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季度所得稅申報(bào)表中營(yíng)業(yè)成本是否包含期間費(fèi)用支出?
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2017-04-17
【資料】甲公司2017年12月25日購(gòu)買乙公司的設(shè)備兩臺(tái),不含稅單價(jià)100(單位:萬(wàn)元,下同),增值稅率17%(注意:2018-5-1由17%降為16%,2019-4-1降為13%)一臺(tái)交付使用,另一臺(tái)準(zhǔn)備出售,都用用異地托收承付結(jié)算。 當(dāng)天,開(kāi)出銀行匯票給乙公司支付部分貨款80; 2019-5-1用支票115與乙公司辦理結(jié)算; 預(yù)計(jì)殘值為6,預(yù)計(jì)清理費(fèi)2,預(yù)計(jì)使用5年,用直線法提2019年末折舊; 《企業(yè)所得稅法》要求使用年數(shù)總和法計(jì)提折舊; 2019年度利潤(rùn)總額為1000,會(huì)計(jì)分錄為:借:所得稅費(fèi)用 250 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅250 北京B注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所受托審計(jì)。 要求:會(huì)計(jì)分錄要具體的明細(xì)科目到每項(xiàng) 計(jì)算過(guò)程也要寫出來(lái)哦 謝謝老師~
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2020-05-07
老師,問(wèn)個(gè)事情,我們19年度的企業(yè)所得稅匯算清繳中,應(yīng)繳所得稅1000元,已繳納5000元,退回4000元,4000元已沖回應(yīng)交稅費(fèi)的借方,剩下的1000元,現(xiàn)在計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎?
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2020-09-23
請(qǐng)問(wèn)老師,季度所得稅申報(bào)表的主表營(yíng)業(yè)成本是只填利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本數(shù),還是填營(yíng)業(yè)成本加期間費(fèi)用合計(jì)數(shù)。申報(bào)表沒(méi)有期間費(fèi)用選項(xiàng),只有營(yíng)業(yè)成本。
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2020-04-16
老師如果在調(diào)當(dāng)你子公司的凈利潤(rùn)的時(shí)候,如果購(gòu)買日固定資產(chǎn)的公允大于賬面價(jià)值,考慮所得稅確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債對(duì)應(yīng)的所得稅費(fèi)用需要調(diào)減凈利潤(rùn)嗎,如果題目告訴子公司的可辨認(rèn)公允價(jià)值不包括遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債,應(yīng)購(gòu)買日確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債,是不是也對(duì)應(yīng)的要調(diào)增子公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值
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2019-10-14
季度所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)成本項(xiàng)要加上管理費(fèi)用嗎?
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2017-01-06
中國(guó)公民王某2019年1~12月每月收入取得稅前工資,薪金收入10000元,5月取得稅前勞務(wù)報(bào)酬收入25000元,8月取得稅前特許權(quán)使用費(fèi)所得10000元,10月取得稅前福利彩票中將收入26000元,王某本年專項(xiàng)扣除,專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)45000元。假設(shè)不考慮其他因素。 (1)計(jì)算王某年度綜合所得 (2)計(jì)算我們年度綜合所得稅前扣除額合計(jì)數(shù)。 (3)計(jì)算王某年度綜合所得應(yīng)納稅所得額。 (4)計(jì)算王某年度綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅。 (5)計(jì)算王某偶然所得應(yīng)納個(gè)人所得稅 (6)計(jì)算王某2019年應(yīng)納個(gè)人所得稅
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2020-06-18
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí) 管理費(fèi)用中的社保,公積金應(yīng)填在期間費(fèi)用的哪里
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2023-05-29
企業(yè)所得稅匯算清繳中,銀行的手續(xù)費(fèi)填在期間費(fèi)用的哪里
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2023-05-09
老師,你好!如果提資產(chǎn)減值損失,如借遞延所得稅資產(chǎn)10是貸所得稅費(fèi)用10,還是貸應(yīng)交稅金一應(yīng)交所得稅10.在什么情況下用這兩個(gè)科目?問(wèn)題2,如果中間提減值,那折舊年限和凈殘值變不變,會(huì)不會(huì)因?yàn)闇p值改變折舊方法?謝謝!
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2020-06-17
個(gè)人所得稅用計(jì)提嗎?分錄怎么寫
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2018-10-20
廠租收據(jù)是否可以用來(lái)抵所得稅。
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2021-10-22
個(gè)體工商戶不用交個(gè)人所得稅嗎?
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2019-11-05
老師,本季度要交所得稅,用計(jì)提嗎
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2023-03-10
遞延所得稅,請(qǐng)問(wèn)什么情況下用到?
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2018-11-13
用銀行存款上交上月未交所得稅
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2015-12-01
土地使用稅減免 是否要交所得稅?
1/1923
2017-12-26
消防用品抵扣所得稅加計(jì)扣除嗎
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2020-02-22
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)中期間費(fèi)用明細(xì)表沒(méi)有福利費(fèi)一欄可填,我這個(gè)福利費(fèi)可以填在最下面的其他那一欄嗎
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2020-04-12
老師,幫我看看我的理解是否正確,謝謝。 如果籌建期的開(kāi)辦費(fèi)計(jì)入“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)”中,等籌建期結(jié)束后,可以在以后生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)納稅年度應(yīng)該一次性扣除,或者分三年攤銷。 如果籌建期的開(kāi)辦費(fèi)計(jì)入“管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)”中,先進(jìn)行所得稅匯算清繳,調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額可以在以后生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)納稅年度的5年內(nèi)彌補(bǔ)虧損。
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2016-06-02