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老師，申報(bào)本年第二季度報(bào)表時(shí)，由于5月有匯算清繳企業(yè)所得稅費(fèi)用，那么二季度的利潤(rùn)表中本月數(shù)和本年累計(jì)數(shù)中需要加上年度匯算清繳企業(yè)所得稅費(fèi)用的金額嗎
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2022-07-11
2016年第四個(gè)季度的所得稅，忘記計(jì)提了，但是在2017年的1月把所得稅扣繳了，所得稅年報(bào)應(yīng)該按照2016年12月的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表加上補(bǔ)提的所得稅費(fèi)用來填嗎？
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2017-04-05
老師您好，出差住宿在朋友家怎么能把這部分費(fèi)用報(bào)銷了？走公司費(fèi)用，差旅費(fèi)補(bǔ)貼多少可以不用交個(gè)稅，也可以在企業(yè)所得稅前扣除？
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2020-11-20
會(huì)計(jì)學(xué)堂老師您好，想請(qǐng)教 兩個(gè)問題，一是關(guān)于新個(gè)人所得稅“勞務(wù)報(bào)酬和稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)”計(jì)算問題， 假如，2019年1月份王某是屬自謀職業(yè)人員，2019年1 月取得勞務(wù)費(fèi)收入10000元，每月交納養(yǎng)老保險(xiǎn)（社會(huì)靈就業(yè)人員參保一年6000元，每月交納500元），又是獨(dú)生子女，按政策規(guī)定，子女教育1000元、贍養(yǎng)老人按2000元。計(jì)算王某2019年勞務(wù)費(fèi)收入應(yīng)交納個(gè)稅=15000.00*（1-20%）-5000（專項(xiàng)扣除）-500（養(yǎng)老保險(xiǎn)）-（1000-2000）=3500*10%-210（速算扣除數(shù)）=140元（應(yīng)交納個(gè)稅）。假如，不這樣理解“勞務(wù)報(bào)酬”收入就不能扣除其它項(xiàng)目（如養(yǎng)老、專項(xiàng)、）
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2019-01-04
請(qǐng)問所得稅申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)成本包括期間費(fèi)用嗎？如果沒有收入和成本可以只填負(fù)利潤(rùn)拿
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2019-07-13
是研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除 我理解是： 并不是發(fā)生了研發(fā)費(fèi)用就可以扣除，而是要有公司開會(huì)決議書，研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)書，地方科技局備案，研發(fā)費(fèi)用各項(xiàng)支出明細(xì)賬等資料 才能在所得稅匯算的時(shí)候加計(jì)扣除 沒有這些的話，即使發(fā)生了，也做賬了，也不能加計(jì)扣除，只能是發(fā)生多少就計(jì)入多少抵減所得稅應(yīng)納稅所得額，是吧？
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2022-03-01
老師你好，小規(guī)模納稅人利潤(rùn)表中的企業(yè)所得稅費(fèi)用要填寫嗎？是按25%填寫？還是按優(yōu)惠減半的金額填寫？
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2019-06-12
你好老師，請(qǐng)問我們是一家工業(yè)企業(yè)，今年開始研發(fā)，請(qǐng)問第4季度預(yù)繳所得稅時(shí)研發(fā)費(fèi)用能加計(jì)扣除嗎？按多少加計(jì)扣除呢？
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2022-11-09
個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶開通用機(jī)打發(fā)票沒超10萬元個(gè)人所得稅怎么算
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2019-06-27
老師好！我第一季度企業(yè)所得稅管理費(fèi)用數(shù)字填錯(cuò)了，請(qǐng)問現(xiàn)在怎么修改？
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2020-07-10
老師，請(qǐng)問下，小規(guī)模，計(jì)管理費(fèi)用—開辦費(fèi)，到時(shí)企業(yè)所得稅前扣除嗎？
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2019-11-07
企業(yè)在采用間接法反映經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量時(shí)，下列各調(diào)節(jié)項(xiàng)目中，應(yīng)在凈利潤(rùn)基礎(chǔ)上作為調(diào)整增加的項(xiàng)目有（　?。? A．公允價(jià)值變動(dòng)損失 B．遞延所得稅資產(chǎn)減少 C．經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的減少 D．計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息支出
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2024-04-12
計(jì)提所得稅費(fèi)用影響資產(chǎn)負(fù)債表哪幾個(gè)科目？
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2021-07-14
老師請(qǐng)問下，季度所得稅申報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)成本是那些？包括期間費(fèi)用嗎？
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2021-07-03
在填所得稅申報(bào)表的時(shí)侯營(yíng)業(yè)成本包括期間費(fèi)用嗎
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2021-04-19
外籍員工境外的勞務(wù)所得，是否要合并計(jì)稅的問題情況是這樣的，公司的一批外籍員工在境外公司有收入，而境外支付勞動(dòng)報(bào)酬的這家公司定期發(fā)賬單向公司清理代發(fā)的工資費(fèi)用這個(gè)涉及到個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅兩個(gè)稅種困惑有兩個(gè)：1、個(gè)稅是否合并計(jì)稅？2、這部分往來清算以什么名義入賬可以所得稅稅前扣除
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2018-07-16
幫我算一下，40萬的工程款，（個(gè)人所得稅1% 增值稅11% 企業(yè)所得稅2.5% 管理費(fèi)用1%-1.5% 城建稅及附加12% 印花稅 0.03% 工會(huì)經(jīng)費(fèi)殘保金2.3% ）稅金一共是多少呀
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2016-10-17
本季計(jì)提所得稅費(fèi)用，要影響利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表？
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2018-11-19
年度所得稅匯繳清算，管理費(fèi)用是怎么算的
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2018-04-13
經(jīng)營(yíng)所得稅季報(bào)，19年是 收入總額-成本費(fèi)用=利潤(rùn)總額，利潤(rùn)總額*0.2-10500=得出個(gè)人所得稅，是這樣嗎？
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2019-07-15