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老師，我想問一下，出差定的酒店，增值稅普通發(fā)票服務(wù)內(nèi)容只能是旅游服務(wù)嗎？如果要開住宿服務(wù)，經(jīng)濟代理服務(wù)或者生活服務(wù)只能開增值稅專用發(fā)票嗎？
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2019-10-23
請問小規(guī)模納稅人如果一個月內(nèi)代開專票，又開了普票，合計未超過30萬怎么繳納增值稅和附加稅？如果合計超過30萬，又怎么繳納增值稅和附加稅？
1/2728
2020-01-13
老師 您好 請問 工業(yè)設(shè)計行業(yè)的增值稅稅率是多少？代加工行業(yè)的增值稅稅率是多少?
1/2424
2020-05-06
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)增值稅一般納稅人適用6%稅率的，中以申請為簡易征收3%的增值稅率嗎
1/5742
2019-03-08
銷售箱包發(fā)生國內(nèi)銷售收入70萬元(不含增值稅),發(fā)生出口銷售額30萬元(已換算為人民幣金額),并將“代辦退稅”字樣增值稅專用發(fā)票轉(zhuǎn)至A公司用于申報代辦退稅<br>開具“代辦退稅”字樣增值稅專用發(fā)票30萬元。<br>借:應(yīng)收賬款—代辦退稅銷項稅額(A公司) 5.1萬元<br>貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 5.1萬元<br>12月20日,B公司將代辦退稅專用發(fā)票和相關(guān)備案資料轉(zhuǎn)交至A公司。<br>借:應(yīng)收出口退稅款(代辦退稅—A公司) 4.5萬元<br>貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口退稅) 4.5萬元<br>同時,代辦退稅銷項稅額平移<br>借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口退稅) 5.1萬元<br>貸:應(yīng)收賬款—代辦退稅銷項稅額(A公司) 5.1萬元<br>這個是我在網(wǎng)上查詢的，B公司托A公司代辦出口退稅的分錄<br>在這里退的是銷項稅額嗎？
1/1991
2019-03-20
老師，在填寫“增值稅專用發(fā)票最高開票限額申請單”時，有個“防偽稅控企業(yè)最高開票限額申請表”里需要選擇“發(fā)票種類代碼”，但是我點出只有增值稅電子普通發(fā)票，沒有專用發(fā)票呀？
1/660
2020-09-28
老師：我公司是小規(guī)模納稅人，本月已開出了50萬專票，這次要幫別人代開增值稅發(fā)票40000萬，扣稅是不是扣增值稅+附加稅，扣不扣個人所得稅和印花稅？
1/262
2021-09-12
小規(guī)模，內(nèi)賬如果核算增值稅的話，怎么做分錄呢，因為內(nèi)賬也不是按開票走的。因為以前都30萬之內(nèi)，今天代開了專票，不知道內(nèi)賬怎么做帳增值稅和賦稅
5/632
2019-04-09
小規(guī)模納稅人如果請稅局代開增值稅專用發(fā)票，那么開票時就要先把增值稅交了。如果本季度我公司沒有達到起征點，那么我交的稅款能留以后抵減嗎？
1/1576
2016-10-07
我去稅局代開一張專票，發(fā)票上有金額100元，稅率3％，增值稅3元，價稅合計103元。
銀行扣費是增值稅3，然后還有附加稅。
請問:附加稅是怎樣算的？
謝謝！
1/1864
2019-09-06
6月份在國稅申請代開了紅字發(fā)票，沒有正數(shù)發(fā)票，季度增值稅申報是負數(shù)申報（因為代開的發(fā)票又開了紅字發(fā)票），準(zhǔn)備申請退稅，那么附加稅如何申報？
7/890
2017-07-04
#提問#一個朋友買了一部電腦價值5499元，幫我公司代開了增值稅專用發(fā)票，另外給她算了開票的稅金，這筆分錄怎么做？
1/852
2019-08-16
2020年5月A公司實現(xiàn)銷項稅額100萬，增值稅專用發(fā)票進項稅認證抵扣50萬，進項稅額轉(zhuǎn)出2萬，2020年4月進項稅留抵10萬，海關(guān)進口增值稅2萬，海關(guān)關(guān)稅3萬，代扣代繳增值稅2萬。 請計算A公司2020年5月的應(yīng)繳增值稅以及附加稅金額并同時寫出月末計提與次月繳納增值稅以及附加稅費的分錄。
1/873
2020-11-23
10月8日，從西單百貨商場收到委托代銷的代銷清單，銷售A產(chǎn)品5臺，每臺60,000元（不含稅），增值稅稅率為13%，對方按照價款的5%收取手續(xù)費，并開具增值稅專用發(fā)票，收到支票一張存入銀行。會計分錄
1/1967
2019-11-17
我們是個體戶，我查看我的應(yīng)交增值稅–未交增值稅有借方余額，我看了是因為2019年1月份有一筆分錄是借:應(yīng)交稅金–未交增值稅，貸:銀行存款，應(yīng)該是當(dāng)時代開了增值稅專票的稅費，那我現(xiàn)在該如何調(diào)整？
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2020-06-10
代銷商品開的發(fā)票怎么開，按書上說的，雙方都開（因為書上是一般納稅人性質(zhì)，對方開進項，我代賣出去開銷項，只用上代賣所收的手續(xù)費的增值稅）現(xiàn)在公司是小規(guī)模，這樣開的話，又抵不增值稅，怎么開比較好
1/3769
2018-07-20
老師，根據(jù)疫情增值稅減免新規(guī)小規(guī)模納稅人納稅義務(wù)在2020.3.1至5.31增值稅率由3%降至1%，我司為小規(guī)模納稅人的保險代理公司，現(xiàn)在去稅率開具1至2月的保險代理業(yè)務(wù)代理手續(xù)費發(fā)票應(yīng)開稅率是多少？
1/1484
2020-03-06
老師好，請問稅務(wù)局退還企業(yè)的代扣代繳的個稅手續(xù)費，需要繳納增值稅。小規(guī)模納稅人在繳納該增值稅的稅率是1%還是6%申報？
1/184
2023-05-04
16年12月份的代開增值稅專用發(fā)票17年1月份給沖紅了，稅務(wù)大廳是不是應(yīng)該給開一份銷項負數(shù)發(fā)票？如果沒開，這個月能補上嗎？
2/437
2017-02-08
老師：我們是小規(guī)模廣告公司，因業(yè)務(wù)量不大就未購買開票軟件，一直都是稅局代開專票，現(xiàn)在需要代開普票，不知道是不是像代開專票那樣直接要扣稅，還是按一季度30萬免征增值稅
1/494
2020-05-28
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
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