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老師，公司性質(zhì)是協(xié)會(huì) 可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎
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2019-10-17
小規(guī)模企業(yè)，計(jì)算11-12月返點(diǎn)為14529.59，已開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，稅額為423.19，然后經(jīng)銷(xiāo)商1月返部分返點(diǎn)7000，請(qǐng)問(wèn)該如何做分錄？另外辦公室租金每月2800打給業(yè)主，沒(méi)發(fā)票應(yīng)怎么處理和分錄？
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2020-03-30
上海愛(ài)寶貝兒童車(chē)有限公司向上海天誠(chéng)貿(mào)易有限公司銷(xiāo)售兩款兒童推車(chē)，其中A1型兒童推車(chē)200輛，午睡單價(jià)530元，第一型兒童推車(chē)400輛，無(wú)稅單價(jià)700元，增值稅稅率為13%。上海愛(ài)寶貝兒同設(shè)有限公司開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票并發(fā)貨交貨，上海天辰貿(mào)易公司當(dāng)日轉(zhuǎn)賬付款 他的分錄咋做？其中一個(gè)是銷(xiāo)售收入的分錄，還有一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的收入，它是個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本的收入是寄到哪里？具體的會(huì)計(jì)分錄是什么？
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2024-10-15
老師，開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí)，由于沒(méi)有放齊，第三聯(lián)記賬發(fā)票聯(lián)密碼區(qū)壓線(xiàn)了，需不需要重開(kāi)？ 第2個(gè)問(wèn)題是：當(dāng)蓋章時(shí)由于印泥不夠，蓋得不是很清晰，能重新在上面蓋重復(fù)的一樣的章嗎？
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2019-05-13
開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款為15萬(wàn)元，老師這個(gè)是含增值稅的嗎？
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2021-10-03
老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下，我們是加油站行業(yè)，我們的電費(fèi)是可以開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)可以正常抵扣嗎，抵扣完以后可以做費(fèi)用，交所得稅的時(shí)候抵減嗎
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2019-10-08
1、某洗衣機(jī)廠2021年11月發(fā)生有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：（10分）（1）11月5日，銷(xiāo)售洗衣機(jī)1000臺(tái)，取得含稅銷(xiāo)售收入2,260,000元，另向購(gòu)貨方收取包裝費(fèi)33900元，款項(xiàng)均送存銀行。（2）11月8日，購(gòu)進(jìn)材料一批，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款600,000元，款項(xiàng)均付，材料均已驗(yàn)收入庫(kù)。（3）11月12日，上月銷(xiāo)售的洗衣機(jī)中，有兩臺(tái)因質(zhì)量問(wèn)題在本月退回，企業(yè)退還購(gòu)貨方價(jià)款和稅金共計(jì)4520元。（4）11月18日，辦公室購(gòu)買(mǎi)辦公用品，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票1張，注明價(jià)款3000元，稅金390元。（5）11月20日，企業(yè)將自產(chǎn)的最新型號(hào)洗衣機(jī)10臺(tái)用于獎(jiǎng)勵(lì)本廠優(yōu)秀職工，已知每臺(tái)洗衣機(jī)生產(chǎn)成本為2400元，因尚未對(duì)外銷(xiāo)售過(guò)，故無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品售價(jià)，成本利潤(rùn)率10%。（6）11月25日，因倉(cāng)庫(kù)保管員放松責(zé)任心，導(dǎo)致倉(cāng)庫(kù)原材料被竊，經(jīng)盤(pán)查，被竊賬面價(jià)值為5000元，該材料適用13％增值稅稅率。要求：計(jì)算本月進(jìn)項(xiàng)稅額、銷(xiāo)項(xiàng)稅額及應(yīng)納稅額。
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2023-12-18
租賃變壓設(shè)備可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎
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2015-11-25
小規(guī)模企業(yè)，想要開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，怎么辦？
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2020-01-06
我司開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票：進(jìn)項(xiàng)稅13%銷(xiāo)而項(xiàng)稅17%，該如何避稅？懇求高手解答！
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2015-10-25
汽油增值稅專(zhuān)用發(fā)票為什么要?1+13%
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2022-04-05
(1)購(gòu)入冰柜500臺(tái)，增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款和稅款分別為 96萬(wàn)元、16.32萬(wàn)元(發(fā)票已認(rèn)證)。另外支付運(yùn)費(fèi)2萬(wàn)元，承運(yùn)單位開(kāi)具了專(zhuān)用發(fā)票。 (2)批發(fā)空調(diào) 批，取得不含稅銷(xiāo)售額350萬(wàn)元，采用 委托銀行收 款方式結(jié)算，貨已發(fā)出并辦妥托收手續(xù)， 貨款尚未收回。 (3)零售電視機(jī)取得零售收入總額23.4萬(wàn)元，貨款己收回。 (40采取以舊換新方式銷(xiāo)售微波爐468臺(tái)，每臺(tái)零售價(jià)0.1萬(wàn)元，另支付顧客每臺(tái)舊空調(diào)收購(gòu)價(jià)0.05萬(wàn)元 (5)商場(chǎng)將10月 份購(gòu)進(jìn)的自動(dòng)榨汁機(jī)50合作為福利發(fā)放給職工，增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款和稅款分別為4萬(wàn)元、0.68萬(wàn)元。 要求: 計(jì)算電視機(jī)廠2019年10月應(yīng)納的增值稅
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2023-04-12
專(zhuān)票遺失后，購(gòu)買(mǎi)方憑什么入賬？稅務(wù)說(shuō)新政策不需要辦理《丟失增值稅專(zhuān)用發(fā)票抵扣證明單》。
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2020-06-22
2019年8月2日，甲公司向乙公司賒銷(xiāo)一批商品。增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為300萬(wàn)元。增值稅稅額為51萬(wàn)元。符合收入確認(rèn)條件.。9月15日，乙公司發(fā)現(xiàn)該批商品外觀有瑕疵，退回其中25%的貨物。至退貨時(shí)款項(xiàng)尚未收到。甲公司同意并開(kāi)具了紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票。分錄
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2020-05-18
老師，開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)戶(hù)行少了一個(gè)縣字，寫(xiě)了南樂(lè)支行，應(yīng)該是南樂(lè)縣支行，這張票問(wèn)題大嗎，不需要作廢吧，應(yīng)該能用是吧
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2016-07-05
開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，共2萬(wàn)，其中1.8萬(wàn)走公賬支付，剩余2千可以用現(xiàn)金支付嗎
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2018-06-14
李老師好，我單位是給供電局開(kāi)票銷(xiāo)售電量，有別家公司用我們單位名在發(fā)改委備案發(fā)電，因?yàn)楣╇娋种徽J(rèn)一個(gè)戶(hù)名，他們的電費(fèi)就包括在供電局給我家的電費(fèi)了，每月我要把他們的電費(fèi)還給他們，那他們能給我開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎，有沒(méi)有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)？
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2019-05-30
老師，現(xiàn)在企業(yè)開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，是不是必須都要開(kāi)清單呀？我每次都是匯總開(kāi)一項(xiàng)的，每次都沒(méi)開(kāi)清單，可以也沒(méi)要求，可以只開(kāi)一項(xiàng)，不開(kāi)清單嗎？加工的產(chǎn)品有按“件”，有按“公斤”，有按“套”收費(fèi)的，我這邊都只開(kāi)一項(xiàng)統(tǒng)一多少套，金額和對(duì)賬單對(duì)的上，這樣開(kāi)的可以嗎？
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2020-07-27
國(guó)際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)，享受免稅，開(kāi)具免稅普票，有客戶(hù)要開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)可以開(kāi)具專(zhuān)票嗎？
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2021-11-27
小規(guī)模企業(yè)勞務(wù)費(fèi)能不能開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票
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2021-06-26