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老師還有，我們公司搞活動促銷活動抽獎交個稅，我是在分類所得申報里面的偶然所得申報還是在非居民所得里面申報呢
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2019-06-17
20年4月申報所得稅，彌補了以前年度虧損，實際繳納的所得稅，跟3月底的利潤總額算出來的所得稅不一樣，怎么做分錄？
1/442
2020-04-13
老師好，計提員工交納個稅的分錄，借是“應付職工薪酬”貸“應交稅費-個人所得稅”，還是借“所得稅”貸應“交稅費-個人所得稅”？謝謝~
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2019-11-26
?老師，我公司是貿(mào)易商行個人獨資的，不交企業(yè)所得稅，是要交個人所得稅的，那么繳納企業(yè)個人所得稅時，如果做會計分錄？
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2016-04-11
老師，第一次報考稅務師，最好報ji 門？要是報考兩門的話最好選哪兩門
2/660
2019-05-12
某企業(yè)某年度境內應納稅所得額為2 100萬元，所得稅稅率為33%:其在A、B兩國設有分支機構，在A國機構的 應納稅所得額為500萬元，A國所得稅稅率為30%:在B國機構的應納稅所得額為600萬元，B國所得稅稅率為40%。計算 該企業(yè)當年在中國應納企業(yè)所得稅。
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2023-07-07
獨立核算的分公司月底的科目是不是應該這樣： 借：主營業(yè)務收入 貸：主營業(yè)務成本 管理費用等 本年利潤 借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤 借：利潤分配-未分配利潤 貸：其他應付款-上交利潤 季度末計提所得稅費用： 借：所得稅費用 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅 借：本年利潤 貸：所得稅費用
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2020-07-08
我公司是跨省市的總分機構 今年所得稅匯算時匯總納稅分配了50%到分公司繳納。問：總、分公司應該分別怎樣進行計提、繳納所得稅的會計處理呢？
1/935
2018-06-12
老師 我們公司是分支機構 填寫企業(yè)所得稅年報 我不知道應該填那個數(shù)據(jù)[圖片][圖片]是填分配所得額還是全年累計分配額呢
1/222
2022-05-31
企業(yè)上年度所得稅退稅沒通過以前年度損益調整直接下面一筆分錄，合規(guī)嗎？ 借 應交稅費-應交所得稅 貸 利潤分配-未分配利潤
1/630
2019-05-16
我這邊是分公司，之前做過企業(yè)所得稅匯總納稅企業(yè)總分支機構相信備案，第一季度的企業(yè)所得稅我這邊分公司還需要申報嗎
2/2770
2022-04-13
請問有限合伙企業(yè)在哪個平臺進行報稅？每個平臺都需要申報什么稅？
1/1100
2020-12-17
總公司和分公司的企業(yè)所得稅，獨立核算，是怎么分攤的？總公司大額虧順，分公司小盈利，分公司算下來還要繳納企業(yè)所得稅，是怎么計算的？
3/17
2025-03-26
老師總公司有利潤需要交企業(yè)所得稅，但是分公司需要分攤50%，比方2000，總分公司各分攤1000，那總公司做賬時計提所得稅是計提2000還是1000
5/48
2025-01-13
老師，2019年的匯算清繳要補交的所得稅，我計提的時候，借：利潤分配-未分配利潤，貸：應交稅費-應交所得稅，交稅：借：應交稅費-應交所得稅，貸：銀行存款，可是我的資產(chǎn)負債表跟利潤表關聯(lián)不上啊，相差的金額就是我這個所得稅的金額，想問一下，我要怎么來寫分錄才能關聯(lián)得上？
1/562
2020-06-10
分公司成立后，需要去總公司所在稅務局辦理分支機構登記備案嗎？分公司是獨立核算，每季度都做了預繳企業(yè)所得稅申報，匯算清繳企業(yè)所得稅要不要做分配？做分配好還是不做好？
1/4848
2020-03-23
老師：實行小企業(yè)會計準則的單位，今年5月所得稅匯算后補交所得稅應如何出分錄
1/133
2021-06-08
老師是不是季度企業(yè)所得稅不含稅收入在100萬以內都是按百分之五交企業(yè)所得稅。
1/549
2020-01-09
分錄1月5日,稅務局委托建行收繳企業(yè)上月應交企業(yè)所得稅個人所得稅和增值稅 -
1/1837
2015-11-21
上年企業(yè)所得稅交稅后沒有計提，本年末可以直接 借 利潤分配 貸 應交稅費 所得稅 不？
1/518
2021-01-25