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某企業(yè)某年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為2 100萬元，所得稅稅率為33%:其在A、B兩國設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，在A國機(jī)構(gòu)的 應(yīng)納稅所得額為500萬元，A國所得稅稅率為30%:在B國機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為600萬元，B國所得稅稅率為40%。計(jì)算 該企業(yè)當(dāng)年在中國應(yīng)納企業(yè)所得稅。
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2023-07-07
您好 ！我公司有一批存貨在去年年底計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備178萬元，當(dāng)時(shí)所做分錄為借：資產(chǎn)減值損失178萬 貸：存貨跌價(jià)準(zhǔn)備178萬，并進(jìn)行了所得稅調(diào)整確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)分錄為借：遞延所得稅資產(chǎn)44.5萬 貸：所得稅費(fèi)用44.5萬。目前，該批存貨已經(jīng)銷售出去了部分，是否應(yīng)該按照比例將存貨跌價(jià)準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本即借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，然后調(diào)整這部分之前確認(rèn)的所得稅費(fèi)用即借：所得稅費(fèi)用 貸：遞延所得稅資產(chǎn)？
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2020-06-02
獨(dú)立核算的分公司月底的科目是不是應(yīng)該這樣： 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用等 本年利潤 借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤 借：利潤分配-未分配利潤 貸：其他應(yīng)付款-上交利潤 季度末計(jì)提所得稅費(fèi)用： 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用
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2020-07-08
分公司小規(guī)模季度的企業(yè)所得稅在哪里申報(bào)？哪個(gè)是？
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2022-04-11
你好！老師我想問一下，就是我們總公司和分公司都是在同一個(gè)地方，那么這樣的話分公司就沒有企業(yè)所得稅這個(gè)稅種，這樣即使分公司是獨(dú)立核算的，我總公司那邊每季度的企業(yè)所得稅也是要匯總申報(bào)的是吧！就是企業(yè)所得稅的報(bào)表還是那個(gè)表格，但是數(shù)據(jù)是總公司和分公司匯總的數(shù)據(jù)？
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2019-08-14
老師，匯繳退回企業(yè)所得稅 怎么賬務(wù)處理 具體分錄
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2019-08-22
你好，老師。19年的匯算清繳企業(yè)所得稅有個(gè)調(diào)整，需要補(bǔ)交42.53元。在5月份已經(jīng)交過了，具體的分錄怎么寫，謝謝！
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2020-06-04
請問老師，利潤分配是負(fù)數(shù)用計(jì)提所得稅嗎？
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2016-09-02
老師，匯算清繳調(diào)增交的企業(yè)所得稅的分錄怎么做？去年沒有計(jì)提
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2020-06-08
接上圖提問，分公司所得稅已經(jīng)被稅管員截止到19年12月了 那么之前分公司虧損的額度 如何實(shí)現(xiàn)利潤補(bǔ)虧呢 今年開始分公司同總公司合并申報(bào) 那么虧損額度會(huì)并到總公司？理論上不太可行啊
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2020-03-18
老師 我有個(gè)問題想請教下 下面我付兩張憑證的截圖 您幫我看下咯 第一張是記得企業(yè)所得稅的分錄 第二張是把所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 我不明白第二張為什么要這么做
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2019-10-31
企業(yè)以總公司合并申報(bào)，分公司中途注銷，企業(yè)所得稅如何計(jì)算？
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2022-10-11
請問老師，總公司和分公司所得稅是兩種征收方式會(huì)矛盾嗎？
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2016-12-29
19年的第一個(gè)季度有多繳的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在怎么處理，分錄怎么做？是不是今年年底必須的申請退稅了
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2019-09-07
你好，請問19年收到退回的18年該享受沒有享受到小微企業(yè)優(yōu)惠、多交的企業(yè)所得稅怎么出分錄？
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2019-07-03
沒有獨(dú)立法人資格的分公司在所在地繳納所得稅，那總公司這邊是以合并報(bào)表繳納還是個(gè)別報(bào)表繳納所得稅？
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2019-10-14
2019月份做匯算清繳2018年的企業(yè)所得稅，這個(gè)賬處怎么做處理；還有2018年12月份，企業(yè)所得在2019年1月份繳納，但是2018年12月份并沒有計(jì)題，2019年1月這個(gè)分錄要怎么做
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2019-03-02
老師，請問18年匯算清繳的時(shí)候繳納了企業(yè)所得稅稅款，做賬的時(shí)候要怎么做呢，需要先計(jì)提嗎？麻煩老師把分錄告知一下謝謝
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2019-06-12
老師，我們分公司是非獨(dú)立核算，而且開出去的發(fā)票以及收回來的費(fèi)用票都是分公司的，總公司沒有業(yè)務(wù)，但是企業(yè)所得稅要在總公司匯總申報(bào)，那工資是由分公司來申報(bào)還是總公司來申報(bào)呢？
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2022-02-16
匯算清繳時(shí)繳納的企業(yè)所得稅如何寫分錄
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2019-06-09