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捐款可以抵扣所得稅嗎？如果企業(yè)負(fù)資產(chǎn)沒有利潤(rùn)呢，捐款留作以后有利潤(rùn)的時(shí)候抵扣嗎？抵扣年限是多久？如果企業(yè)有利潤(rùn)，但是利潤(rùn)少于捐款呢，剩下的捐款下年還能抵扣嗎？
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2021-05-21
老師，增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)封面，打個(gè)比方，認(rèn)證5張發(fā)票，稅額10000元，實(shí)際抵扣了7000元，還有3000元留底，那個(gè)本冊(cè)抵扣聯(lián)張數(shù)，本冊(cè)抵扣聯(lián)稅額，本期抵扣聯(lián)張數(shù)，本期抵扣聯(lián)稅額，該如何填寫呢？老師，麻煩解答下
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2020-05-07
老師，我想請(qǐng)問一下，小規(guī)模納稅人取得200多萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)專票，然后又升一般納稅人，按留抵扣稅的制度，他升一般納稅人六個(gè)月后，第6個(gè)月留抵還超50萬(wàn)了，那能不能按比例扣除原先小規(guī)模時(shí)候取得的200萬(wàn)
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2021-08-27
增值稅稅負(fù)在計(jì)算時(shí)不考慮上期留抵和固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)不理解，增值稅稅負(fù)不是本期應(yīng)交增值稅除以不含稅收入嗎？本期應(yīng)交增值稅不是應(yīng)該銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減上期留抵嗎？有固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)不也得減去嗎？
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2019-01-04
1.當(dāng)月有銷項(xiàng)稅，無(wú)進(jìn)項(xiàng)稅，但是有280服務(wù)費(fèi)，抵扣后本月不用交增值稅還有留底稅，怎么做賬 2.當(dāng)月有銷項(xiàng)稅，也有進(jìn)項(xiàng)稅，抵扣后不用交稅，咋做帳，用計(jì)提嗎？ 3.當(dāng)月有銷項(xiàng)稅，有之前留底稅，用計(jì)提嗎？咋做帳？
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2021-01-07
我12月份的稅金是8800元，我進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣是9100元，12月份的稅金就不用交了，余下留在1月份待抵，我12月份就不用做分錄，1月份報(bào)稅的時(shí)候系統(tǒng)會(huì)直接產(chǎn)生我12月份余留的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？1月份的分錄該怎么做
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2020-01-07
老師，我公司上期留底稅額619241.07，本期銷項(xiàng)稅額29533.27.本期進(jìn)項(xiàng)稅額660894.32，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出為111797.01，當(dāng)期免抵退稅額為380322.41。則這個(gè)月的期末留底稅額為多少？當(dāng)期應(yīng)退稅稅額為多少？當(dāng)期免抵稅額為多少？請(qǐng)老師仔細(xì)解答下
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2019-08-14
老師你好！2022年收到留抵退稅：40000元，（當(dāng)時(shí)未交增值稅在借方）會(huì)計(jì)處理：借：銀行存款：40000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅：40000 2025年稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)這一筆多退了35000元，需繳回以前年度多退的留抵退稅款怎么賬務(wù)處理？
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2025-03-14
1.合并報(bào)表要不要考慮少數(shù)股東？ 2.編所有者權(quán)益抵銷、損益抵銷的時(shí)候出現(xiàn)了少數(shù)股東，但調(diào)整子公司原由企業(yè)集團(tuán)其他企業(yè)控制時(shí)的留存收益時(shí)，留存收益只計(jì)算母公司的部分，為什么不考慮少數(shù)股東？
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2020-08-04
我想咨詢一下 上個(gè)月留抵了 這個(gè)月我怎么計(jì)算能開多少銷項(xiàng)票 首先，你需要明確上個(gè)月的留抵稅額是多少。 然后，你需要知道你的產(chǎn)品或服務(wù)的稅率是多少。 接下來(lái)，你可以用以下公式來(lái)計(jì)算這個(gè)月你可以開多少銷項(xiàng)票： 銷項(xiàng)票金額 = 留抵稅額 / 稅率 例如，如果你的留抵稅額是10000元，稅率是16%，那么你這個(gè)月可以開62500元的銷項(xiàng)票。 請(qǐng)注意，這只是一個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)算方法，實(shí)際情況可能會(huì)受到其他因素的影響，例如你的銷售額、成本等。 那如果這個(gè)月還要交稅呢
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2023-08-25
#提問#@郭老師你好，我們二月份有欠增值稅因?yàn)橘Y金周轉(zhuǎn)困難欠繳，三月份公司有進(jìn)項(xiàng)，申報(bào)時(shí)留抵，賬務(wù)中未做處理，四月申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)將三月的留抵自動(dòng)入在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那里填列，在欄次21欄上期留抵稅額抵減欠稅，那我賬務(wù)處理這樣操作對(duì)嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2020-05-14
老師好，我司3月申報(bào)增值稅，應(yīng)交銷項(xiàng)稅16887.74，沒有繳納，等到4月申報(bào)的時(shí)候有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅16527.14，用的是一般退抵稅。留抵稅已經(jīng)抵了銷項(xiàng)稅，5月申報(bào)表怎么填，默認(rèn)的不對(duì)
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2022-05-17
這個(gè)月有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額較大，不想全部抵扣完，想交一點(diǎn)稅而不是放留底，那不抵扣的這一部分稅額是要填到本期認(rèn)證但未申報(bào)抵扣那一欄，還是說(shuō)一張發(fā)票不可以分開抵扣呢
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2021-08-11
開辦期購(gòu)稅控系統(tǒng)，但還要等幾個(gè)月才有收入，這個(gè)820元該咋個(gè)做呢，留到明年抵扣行不
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2016-12-13
上期增值稅留抵進(jìn)項(xiàng)3625.17，本期進(jìn)項(xiàng)8415.61，本期銷項(xiàng)14436.59，本期應(yīng)繳稅額2395.81，增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)如何做？
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2016-09-01
老師，政策沒有落實(shí)錯(cuò)交了3個(gè)月的增值稅，還有留抵扣的，現(xiàn)在退稅要怎么做賬務(wù)處理
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2015-11-30
老師，假如本期我銷項(xiàng)為200000，而進(jìn)項(xiàng)為250000，全部認(rèn)證了。那么我可不可以只抵扣180000，留底70000呢
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2016-09-01
老師您好，一般納稅人開普票產(chǎn)生的稅額，進(jìn)項(xiàng)能抵嗎 還有，14年的發(fā)票存根還用保留嗎
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2020-12-17
你好，我想咨詢一下，因?yàn)槲宜臼浅隹谄髽I(yè) 不想辦理增量留抵退稅 情況說(shuō)明該怎么寫呢
1/564
2022-04-26
老師好，增值稅申報(bào)表中的上期留抵稅額 是體現(xiàn)在 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的 借方嗎？謝謝
2/1090
2021-10-21