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老師，銀行存款中的利息費(fèi)用支出需要在企業(yè)所得稅中調(diào)增嗎？
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2019-05-28
老師，稅法規(guī)定新購進(jìn)設(shè)備價(jià)值低于500萬元的允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用，在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，可是設(shè)備是每個(gè)月折舊的，怎么扣除，這個(gè)規(guī)定是什么意思呢
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2021-08-20
企業(yè)購買的設(shè)備等不超過500萬，允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用，在計(jì)算應(yīng)納稅所得額是扣除，不在分年度計(jì)算折舊，這話怎么理解
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2019-10-05
某公司共有資金1000萬元，其中長(zhǎng)期借款100萬元，年利率10%，每年付息一次，到期一次還本，籌措借款費(fèi)用率2%；按面值發(fā)行債券200萬元，票面利率10%，發(fā)行費(fèi)用率為3%；發(fā)行普通股100股，每股發(fā)行價(jià)7元，第一年支付股利每股1元，發(fā)行費(fèi)用率為2%，預(yù)計(jì)股利增長(zhǎng)率為5%。該公司適用所得稅稅率為25%，分別計(jì)算該公司三種融資方式下的資本成本和加權(quán)平均資本成本。（20分）（小數(shù)點(diǎn)后保留2位）
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2022-06-21
老師這個(gè)題怎么理解單獨(dú)核算的技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入700 萬元，與之配比的技術(shù)轉(zhuǎn)讓成本費(fèi)用100 萬元。（6）該企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)調(diào)減的應(yīng)納稅所得額。
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2020-07-22
申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，營(yíng)業(yè)成本是否包含稅金及財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用？
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2019-10-09
老師這題分錄我看的不明白 借：資產(chǎn)處罝收益30 貸：無形資產(chǎn)30 借：無形資產(chǎn)一累計(jì)攤銷5 貸：管理費(fèi)用5(30/5*10/12) 借：少數(shù)股東權(quán)益5 貨：少激股益5[ (30-5) x20%] 借：遞延所得稅資產(chǎn)6.25 （問題1 這里我看不懂了是處置了30萬無形資產(chǎn)所以減少所得稅費(fèi)用嗎） 貸：所得稅費(fèi)用6.25[(30 - 5*25%] 借：少數(shù)股東損益1.25 (6.25*20%) （問題2 這里也不明白 這怎么重復(fù)了 上面不是寫了個(gè)一樣分錄5 ） 貸：少數(shù)股東權(quán)益 1.25 1597205495642
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2020-09-21
老師，問一下，每個(gè)季度單位都會(huì)收到銀行給的存款利息收入，這個(gè)收入是不是在沖減完財(cái)務(wù)費(fèi)用之后如果是費(fèi)用大于收入：就是財(cái)務(wù)費(fèi)用科目借方余額就不用交所得稅，如果收入大于費(fèi)用：財(cái)務(wù)費(fèi)用科目貸方余額就要交企業(yè)所得稅
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2016-03-27
企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳申報(bào)表（A類）第一行營(yíng)業(yè)成本是不是不包括管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用
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2020-04-04
老師，所得稅匯算清繳期間費(fèi)用里面的明細(xì)沒有社保這一欄，那就填在其他這一欄嗎？
1/1350
2020-05-08
匯算清繳后補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，怎么做會(huì)計(jì)分錄合適。補(bǔ)交時(shí)借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-補(bǔ)交企業(yè)所得稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 實(shí)際支付時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款。 還是在補(bǔ)交時(shí) 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ；實(shí)際繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 。 在下一年度需要對(duì)補(bǔ)交的所得稅費(fèi)用做納稅調(diào)整嗎。
1/1242
2018-06-26
老師，全年開票300萬的小規(guī)模企業(yè)，不足80人，資產(chǎn)不足1000萬，減去成本和期間費(fèi)用后應(yīng)納稅所得額不到10萬，這是小微企業(yè)嗎，所得稅能減半按20%征收嗎
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2016-12-28
老師，我想問兩個(gè)問題，第一，圖片上的通行費(fèi)發(fā)票可以進(jìn)行抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？第二，私車公用協(xié)議，每個(gè)月支付個(gè)人的800元以下的車輛使用費(fèi)是不用繳納個(gè)人所得稅的嗎
3/273
2021-06-07
普通合伙企業(yè)利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用，需不需要在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅年報(bào)中調(diào)增？
1/567
2021-02-05
12月份買的車，當(dāng)時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用了，現(xiàn)在需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅，是在一季度就補(bǔ)交嗎？賬上需要怎么調(diào)？
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2022-04-13
公司小規(guī)模季報(bào)，目前沒有收入也沒有成本，在報(bào)所得稅申報(bào)表時(shí)，我把管理費(fèi)用寫在營(yíng)業(yè)成本里了，到這這個(gè)月連續(xù)3次季報(bào)都是這么報(bào)的
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2019-01-15
我想問一下我是房地產(chǎn)企業(yè)會(huì)計(jì)，企業(yè)所得稅在預(yù)交時(shí)需要計(jì)提到所得稅費(fèi)用嗎？
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2019-06-12
公司6間辦公室是老總個(gè)人房產(chǎn)，讓他和公司簽訂租賃合同，去稅務(wù)代開租賃發(fā)票，這樣水電費(fèi)、租賃費(fèi)都可合理入賬計(jì)入管理費(fèi)用沖減利潤(rùn)。去稅務(wù)開票時(shí)要交房產(chǎn)稅、個(gè)人所得稅等，他不愿意了，說一年的水電費(fèi)也沒多少，去開票還要交許多稅不劃算。我的解釋是開票入賬可沖減利潤(rùn)，減少企業(yè)所得稅，這樣也就減少了分紅個(gè)稅，老師，可還有其他的解釋說法
1/462
2020-05-29
具體計(jì)算方式為：個(gè)人所得稅退稅額=[(綜合所得收入額-60000元-“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣除-子女教育等專項(xiàng)附加扣除-依法確定的其他扣除-捐贈(zèng))×適用稅率-速算扣除數(shù)]-已預(yù)繳稅額。 綜合所得收入額=年度取得的工資薪金、勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)等四項(xiàng)所得(以下稱“綜合所得”)的收入額。我不會(huì)算
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2022-04-05
你好老師，我想請(qǐng)問一下關(guān)于計(jì)算企業(yè)所得稅中研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的問題，委托境內(nèi)或境外企業(yè)進(jìn)行研發(fā)所發(fā)生的費(fèi)用該怎樣分別進(jìn)行加計(jì)扣除計(jì)算
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2019-06-18