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老師，我是不是要在12月份就要做一筆借所得稅費用，貸遞延所得的稅負(fù)債的分錄
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2018-12-30
#提問#外地工程預(yù)繳企業(yè)所得稅，個人所得稅怎么做分錄，月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)，需要計提嗎
1/1092
2019-11-08
小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分是指企業(yè)所得稅還是增值稅？？
1/2018
2019-12-25
對國外企業(yè)制度服務(wù)費，代扣代繳的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額和稅費分別是多少
1/1719
2019-05-07
老師 您好，收入4千萬，企業(yè)所得稅稅負(fù)率千分之三是要繳納12萬的企業(yè)所得稅嗎？
1/264
2024-05-27
?請問個體工商戶做賬，每個季度繳納的個人所得稅經(jīng)營所得分錄應(yīng)該如何去做呢
1/695
2022-05-09
比如所得稅在3月份沒有計提，在四月份直接交 了所得稅，那四月里寫分錄，借應(yīng)交稅費所得稅，貸銀行存款，還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2019-07-02
老師還有，我們公司搞活動促銷活動抽獎交個稅，我是在分類所得申報里面的偶然所得申報還是在非居民所得里面申報呢
1/641
2019-06-17
20年4月申報所得稅，彌補了以前年度虧損，實際繳納的所得稅，跟3月底的利潤總額算出來的所得稅不一樣，怎么做分錄？
1/442
2020-04-13
老師好，計提員工交納個稅的分錄，借是“應(yīng)付職工薪酬”貸“應(yīng)交稅費-個人所得稅”，還是借“所得稅”貸應(yīng)“交稅費-個人所得稅”？謝謝~
1/829
2019-11-26
?老師，我公司是貿(mào)易商行個人獨資的，不交企業(yè)所得稅，是要交個人所得稅的，那么繳納企業(yè)個人所得稅時，如果做會計分錄？
4/2093
2016-04-11
老師 我們公司是分支機構(gòu) 填寫企業(yè)所得稅年報 我不知道應(yīng)該填那個數(shù)據(jù)[圖片][圖片]是填分配所得額還是全年累計分配額呢
1/222
2022-05-31
企業(yè)上年度所得稅退稅沒通過以前年度損益調(diào)整直接下面一筆分錄，合規(guī)嗎？ 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸 利潤分配-未分配利潤
1/630
2019-05-16
我這邊是分公司，之前做過企業(yè)所得稅匯總納稅企業(yè)總分支機構(gòu)相信備案，第一季度的企業(yè)所得稅我這邊分公司還需要申報嗎
2/2770
2022-04-13
公司銀行收到備注為分紅款700萬，會計分錄怎樣處理?涉及到所得稅嗎？
1/801
2020-01-08
某企業(yè)某年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為2 100萬元，所得稅稅率為33%:其在A、B兩國設(shè)有分支機構(gòu)，在A國機構(gòu)的 應(yīng)納稅所得額為500萬元，A國所得稅稅率為30%:在B國機構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為600萬元，B國所得稅稅率為40%。計算 該企業(yè)當(dāng)年在中國應(yīng)納企業(yè)所得稅。
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2023-07-07
獨立核算的分公司月底的科目是不是應(yīng)該這樣： 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：主營業(yè)務(wù)成本 管理費用等 本年利潤 借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤 借：利潤分配-未分配利潤 貸：其他應(yīng)付款-上交利潤 季度末計提所得稅費用： 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：本年利潤 貸：所得稅費用
1/1042
2020-07-08
老師，2019年的匯算清繳要補交的所得稅，我計提的時候，借：利潤分配-未分配利潤，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，交稅：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款，可是我的資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表關(guān)聯(lián)不上啊，相差的金額就是我這個所得稅的金額，想問一下，我要怎么來寫分錄才能關(guān)聯(lián)得上？
1/562
2020-06-10
您好 ！我公司有一批存貨在去年年底計提了存貨跌價準(zhǔn)備178萬元，當(dāng)時所做分錄為借：資產(chǎn)減值損失178萬 貸：存貨跌價準(zhǔn)備178萬，并進行了所得稅調(diào)整確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)分錄為借：遞延所得稅資產(chǎn)44.5萬 貸：所得稅費用44.5萬。目前，該批存貨已經(jīng)銷售出去了部分，是否應(yīng)該按照比例將存貨跌價準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本即借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：存貨跌價準(zhǔn)備，然后調(diào)整這部分之前確認(rèn)的所得稅費用即借：所得稅費用 貸：遞延所得稅資產(chǎn)？
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2020-06-02
老師：實行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的單位，今年5月所得稅匯算后補交所得稅應(yīng)如何出分錄
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2021-06-08