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2016年收到一張假發(fā)票，稅局現(xiàn)在說需要做調(diào)增說明，請問這個發(fā)票的金額需要做在哪一年的匯算清繳，匯算清繳的哪里（是不是直接在應(yīng)交所得稅里調(diào)增就可以），賬上需不需要做一筆分錄調(diào)賬，做的話可以做到2019年嗎
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2019-05-23
老師，分公司和總公司是在同省不同市的，要分?jǐn)偵陥笃髽I(yè)所得稅要怎么分?jǐn)?/span>
2/3068
2020-04-17
D公司是軟件開發(fā)公司，1—6月份利潤總額是168萬，1—9月份利潤總額是80萬，1—12月份利潤總額是225萬，請計算第三第四季度需繳納多少企業(yè)所得稅，請寫出計算過程和分錄。 以上是題目，麻煩老師幫忙解答一下解題思路和過程，分錄，謝謝，辛苦您了
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2021-11-22
老師好：獨立核算的分公司，企業(yè)所得稅能在總公司和總公司賬一起核算嗎？
1/1648
2020-05-26
第一：沖回的遞延所得稅怎么理解呢，我能理解計提的預(yù)計負(fù)債時所產(chǎn)生的暫時性差異資產(chǎn)，調(diào)的就不怎么理解到。 我是對遞延所得稅的轉(zhuǎn)回不是很理解 不知道什么時候要轉(zhuǎn)回，但是分錄會寫
1/2285
2020-02-16
請問分公司的企業(yè)所得稅怎樣申報，是由總每月或者每季度總公司匯總申報嗎？
1/3060
2018-10-24
匯算清繳之后發(fā)現(xiàn)自己上年度多計提了所得稅費用，該怎么做賬調(diào)整？怎么寫調(diào)整分錄？
1/2640
2017-05-22
老師好，請問分公司的企業(yè)所得稅必須在總公司所在地繳納嗎？
1/4649
2020-02-12
老師，總公司和分公司，企業(yè)所得稅是一起申報，還是分別報？
1/7372
2019-08-13
建筑業(yè)，完工百分比法是按當(dāng)期還是按年來確認(rèn)呢？假如當(dāng)年沒有開票，又如何申報企業(yè)所得稅呢？
3/1340
2019-06-29
老師好 匯算清繳補交上年度企業(yè)所得稅 正確分錄怎樣寫呢
1/718
2018-05-24
老師，您好，總分公司匯總申報，報稅時，利潤表，企業(yè)所得稅表，這兩個表中的數(shù)據(jù)都要合并后填寫嗎
1/1651
2020-06-23
總公司在北京，公司成立了個分公司在山東那邊，分公司如何備案才能讓企業(yè)所得稅匯總在總公司交？
1/1098
2017-09-14
老師，請問我公司是定期定額征收的企業(yè)，我發(fā)現(xiàn)以前年度有筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的分錄少計成本金額，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有錯，應(yīng)該怎樣調(diào)整？我公司相當(dāng)于是多交企業(yè)所得稅，需要調(diào)整損益嗎？
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2016-04-30
公司當(dāng)年實現(xiàn)稅前利潤800萬元，去年虧損500萬元，前年虧損400萬元，我需要繳納多少企業(yè)所得稅，怎么寫分錄？
1/985
2019-10-21
老師 ，我想咨詢個問題 服裝行業(yè) 想開很多個店鋪 店鋪獨立核算 但是所得稅并到總部可以嗎 各自店鋪有些是開票較多的 有些是不開票業(yè)務(wù)比較多 所以想統(tǒng)一在總公司繳納所得稅 分公司進(jìn)行分?jǐn)? 具體怎么操作這個事情呢
3/817
2016-12-05
老師，您好，金迪拍賣公司轉(zhuǎn)讓持有的銀鼎公司的股份給個人，55萬，銀鼎公司未產(chǎn)生可分配利潤，請問企業(yè)所得稅我該如何申報呢？
1/543
2018-12-18
老師，我在去年12月份的賬里沒計提所得稅，到1月份才調(diào)整利潤分配，這樣對嗎？
3/742
2019-05-22
分公司所得稅匯總繳納備案的事 是否可以電子稅務(wù)局辦理還是必須去現(xiàn)場辦理 如果去需要帶什么東西？
1/2604
2019-12-16
這個月增值稅銷項2000吧，進(jìn)項假如是1750，以前月恩還有未抵扣的進(jìn)項稅200，這個月如何做賬，用不用交增值稅，用費用抵扣，不用交企業(yè)所得稅行嗎？希望能給出分錄，
1/745
2017-04-15
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