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這物流公司其實(shí)車子都要是掛靠的。只收管理費(fèi)。這個(gè)要怎樣做賬這個(gè)管理費(fèi)要申報(bào)增值稅嗎？
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2018-07-27
老師，股東或者法人私賬收到金額多少時(shí)監(jiān)管?單次金額多大時(shí)容易……？
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2019-09-23
老師：用于福利的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是也要轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-福利費(fèi)下呢？分錄：借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2016-12-08
下邊截圖中1200元的油費(fèi)的發(fā)票是含增值稅的嗎？另外如果52題中加油費(fèi)用全部計(jì)入管理費(fèi)用了，碰到17題再開增值稅發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，預(yù)付賬款會(huì)不會(huì)重復(fù)了，還有1200元的管理費(fèi)用是不是多記了，針對(duì)52題，如果后續(xù)拿到增值稅專用發(fā)票，是不是應(yīng)該做借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅 貸：管理費(fèi)用
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2016-10-21
去年增值稅未達(dá)到起征點(diǎn)沒(méi)交。應(yīng)做營(yíng)業(yè)外收入的，但未做?，F(xiàn)應(yīng)交增值稅還有余額。今年改怎么調(diào)整？要用到以前年度損益調(diào)整科目么？
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2019-01-08
老師你好，小規(guī)模納稅人，銷售額未達(dá)到起征點(diǎn)，免增值稅，分錄這樣做 借：營(yíng)業(yè)外收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅 需要附什么樣的原始憑證？
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2017-07-31
老師怎么理解以下分錄 當(dāng)繳納增值稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行 多交要轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅），轉(zhuǎn)出了這塊分錄怎么也理解不了？
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2015-10-15
老師 出口退稅收到款。分錄：借：其他應(yīng)收款-出口退稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅） 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-出口退稅，未交增值稅借方余額還是期初余額，沒(méi)有變化，未交增值稅應(yīng)該如何處理，分錄怎么做？ 出口退稅不是一直在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅）貸方掛著，這樣的話未交增值稅如何處理
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2020-09-23
#提問(wèn)#稅務(wù)上二月征期是不是交一月份增值稅啊
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2020-02-24
酒店住宿行業(yè)，享受2020年8號(hào)公告免征增值稅優(yōu)惠，假設(shè)： 2020年1月不含稅營(yíng)業(yè)收入：100 當(dāng)月銷項(xiàng)稅：6 進(jìn)項(xiàng)稅：5 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出：2 免稅收收入：55 如何做賬務(wù)處理
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2020-02-25
我們是小規(guī)模管道安裝公司。我們收入是專票。借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模納稅人這對(duì)嗎會(huì)計(jì)分錄？稅費(fèi)需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎繳納增值稅分錄。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模增值稅貸銀行存款對(duì)嗎
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2020-01-12
這樣做正確嘛？借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
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2018-09-26
開票交易信息無(wú)法選擇
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2024-04-25
老師您好，我是營(yíng)改增后的一般納稅人選擇的是簡(jiǎn)易征收計(jì)稅方式，現(xiàn)收入10萬(wàn)，發(fā)工資7萬(wàn)，購(gòu)保險(xiǎn)1萬(wàn)，那我在確認(rèn)收入時(shí)，發(fā)工資時(shí)及繳保險(xiǎn)時(shí)怎么做帳呀？保險(xiǎn)是單獨(dú)購(gòu)買的有發(fā)票的，開的是增值稅差額專票，稅款是（10萬(wàn)—7萬(wàn)=3萬(wàn)/1.05*0.05=1428.57現(xiàn)在不會(huì)做分錄了請(qǐng)您教教，謝謝了！
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2016-07-05
老師好，我單位做私募基金的一般納稅人，問(wèn)一個(gè)增值稅的問(wèn)題。金融商品轉(zhuǎn)讓享受稅收優(yōu)惠簡(jiǎn)易征收3%，請(qǐng)問(wèn)，我同時(shí)可以抵扣賬面留底的進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
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2019-03-10
2019年5月7日，網(wǎng)橋科技公司以1 016.06萬(wàn)元從上海證券交易所購(gòu)入A公司發(fā)行的股票200萬(wàn)股（占A公司有表決權(quán)股份的0.5%），支付價(jià)款中包含已宣告發(fā)放但尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利15萬(wàn)元及交易費(fèi)用1萬(wàn)元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為600元。網(wǎng)橋科技公司將該股票分類為交易性金融資產(chǎn)管理。其他相關(guān)資料如下：
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2021-04-26
旅行社差額征稅 收入含稅價(jià)-可扣減含稅價(jià)成本/（1+6%）*6%=應(yīng)繳納增值稅對(duì)嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額抵減）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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2019-03-27
交易型金融資產(chǎn)出售時(shí)公允價(jià)值變動(dòng)和投資收益可借可貸思路上怎么理解
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2022-01-21
呂梁一和瑞景企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司和呂梁市金石財(cái)稅管理咨詢有限公司哪家好
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2023-09-14
我司是銷售二手車小規(guī)模納稅人，本月開票24萬(wàn)、買車17萬(wàn)、請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理及該公司要交多少增值稅 首先，我們需要明確購(gòu)買和銷售的二手車是否符合簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的適用條件。假設(shè)符合條件，我們可以進(jìn)行以下賬務(wù)處理： 1. 購(gòu)買二手車 借：庫(kù)存商品 17萬(wàn)元 貸：現(xiàn)金或銀行存款 17萬(wàn)元 2. 銷售二手車 借：現(xiàn)金或銀行存款 24萬(wàn)元 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 24萬(wàn)元 3. 計(jì)算應(yīng)交增值稅 銷售額：24萬(wàn)元 購(gòu)買額：17萬(wàn)元 差額：7萬(wàn)元 簡(jiǎn)易計(jì)稅方法稅率：3% 應(yīng)交增值稅：7萬(wàn)元 * 3% = 2.1萬(wàn)元 所以，該公司應(yīng)交增值稅為2.1萬(wàn)元。 開票增值稅是1%個(gè)點(diǎn) 根據(jù)您提供的信息，開票增值稅率為1%，則應(yīng)按照1%的稅率計(jì)算應(yīng)交增值稅。 銷售額：24萬(wàn)元 購(gòu)買額：17萬(wàn)元 差額：7萬(wàn)元 開票增值稅率：1% 應(yīng)交增值稅：7萬(wàn)元 * 1% = 0.7萬(wàn)元 所以，該公司應(yīng)交增值稅為0.7萬(wàn)元。 二手車進(jìn)貨不是做增加固定資產(chǎn)嗎，銷售做固定資產(chǎn)清理嗎
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2023-06-25