萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-08 15:23

小規(guī)模的

宋生老師 解答

2019-01-08 15:25

你好！小規(guī)模不需要這么麻煩。 
借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等  
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-08 15:34

您的意思，直接扣的時(shí)候一筆就可以嗎？不需要12月計(jì)提？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-08 15:37

不太明白您的意思，簡單一點(diǎn)，四季度我要交3445的稅，分錄要如何寫，老師 
附加稅3445*7& 如何寫分錄，你給個(gè)模版我，直接套用就行

宋生老師 解答

2019-01-08 15:45

你好！不是的。我的意思是，他沒有什么未交增值稅這些三級(jí)科目。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-08 15:51

那分錄要如何寫呢 
四季度我要交3445的稅 分錄如何寫，麻煩老師了 
另外還要交241.15的城建稅 
麻煩您給一個(gè)模版我，我直接填寫數(shù)據(jù)就行了，多謝

宋生老師 解答

2019-01-08 15:53

你好！你4季度有多少收入。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-08 17:44

114842.22 不含稅

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-08 17:45

具體金額我可以自己算，我麻煩你給我一個(gè)會(huì)計(jì)分錄，謝謝，還有附加稅的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-08 17:49

老師？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-09 09:46

在嗎老師？

宋生老師 解答

2019-01-09 09:53

您好！分錄上面已經(jīng)給了。 
借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等  
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等