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老師你好！2022年收到留抵退稅：40000元，（當時未交增值稅在借方）會計處理：借：銀行存款：40000 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅：40000 2025年稅務(wù)機關(guān)發(fā)現(xiàn)這一筆多退了35000元，需繳回以前年度多退的留抵退稅款怎么賬務(wù)處理？
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2025-03-14
老師，我公司上期留底稅額619241.07，本期銷項稅額29533.27.本期進項稅額660894.32，進項稅額轉(zhuǎn)出為111797.01，當期免抵退稅額為380322.41。則這個月的期末留底稅額為多少？當期應(yīng)退稅稅額為多少？當期免抵稅額為多少？請老師仔細解答下
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2019-08-14
我12月份的稅金是8800元，我進項稅額抵扣是9100元，12月份的稅金就不用交了，余下留在1月份待抵，我12月份就不用做分錄，1月份報稅的時候系統(tǒng)會直接產(chǎn)生我12月份余留的進項稅額嗎？1月份的分錄該怎么做
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2020-01-07
1.合并報表要不要考慮少數(shù)股東？ 2.編所有者權(quán)益抵銷、損益抵銷的時候出現(xiàn)了少數(shù)股東，但調(diào)整子公司原由企業(yè)集團其他企業(yè)控制時的留存收益時，留存收益只計算母公司的部分，為什么不考慮少數(shù)股東？
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2020-08-04
關(guān)于供應(yīng)商開給發(fā)票的抵扣聯(lián)，公司是要自己留檔的吧？不用給代理記賬公司入賬吧？
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2017-09-08
老師，去年12月成立的新版企業(yè)，要購買3000萬的設(shè)備，近期沒有銷項，能辦理留抵退稅嗎？
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2022-06-06
還有留余的17%的進項機動統(tǒng)一發(fā)票和買稅盤的17%的發(fā)票,現(xiàn)在還可以正常做抵扣嗎
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2018-12-08
如果之前做賬的留下應(yīng)付職工薪酬有余額，我是不是可以不用計提，直接做進去沖抵？
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2020-05-25
老師，我是小規(guī)模納稅人，稅控盤軟件服務(wù)費如果今年抵扣不完的話可以留到明年嗎
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2020-03-16
進項稅額大于銷項稅額有留抵，需要結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額和銷項稅額到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
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2019-12-08
接手二手賓館（上任是房東）但留有vip充值3W多，作為抵扣房屋租金。如何進行賬務(wù)處理？
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2019-05-28
免抵退稅企業(yè)怎么算附加稅，例如我司，內(nèi)銷銷項：451320.96，進項：940496.08，進項轉(zhuǎn)出為9922.97，本期留底：479252.15。
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2019-11-11
請問一般納稅人的留抵稅額是以電子稅務(wù)局增值稅主表為準，還是以賬套中的為準
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2022-03-02
我申報1月份增值稅時忘記填寫12月份的留抵稅金，2月份申報時可以補報回來嗎？
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2018-03-01
請問老師，本月有開專票，上期有留抵，留抵大于本期銷項，本期不交增值稅，但是又在外地預(yù)繳了增值稅和附加稅，那么，增值稅報稅時是在附表四上體現(xiàn)，請問附加稅在稅務(wù)系統(tǒng)中怎么處理呀？是按0來計稅還是？
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2019-09-10
老師您好，我家是能源企業(yè)，享受三免三減半，現(xiàn)在正在免稅期，固定資產(chǎn)進項稅和材料的進項稅怎樣處理呢，是都留底還是進成本呢，固定資產(chǎn)進項稅如果可以留抵最多可結(jié)轉(zhuǎn)幾年抵扣呢，謝謝老師辛苦啦
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2019-06-14
老師，我遇到一個難題，齊紅老師的課堂上講到：銷售商品10W的收入，上期沒有留抵，增值稅稅負2%，認證了1.5萬進項，其中固定資產(chǎn)進項是2000，銷項稅額是1.7萬，這樣就會形成增值稅申報表留抵1800，是怎么算的呢？
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2018-08-21
建筑勞務(wù)公司剛從小規(guī)模納稅人升到一般納稅人。需要繳納的稅有哪些？是幾個點
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2020-05-09
11500基本， 工齡500 績效2800 值班補1900 全勤50 公積金-110 社保-294 罰款-50 住宿-100咋樣算個稅
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2019-09-19
老師，資源稅要計提嗎？ 分計分錄是這樣做嗎？借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交資源稅，貸：銀行存款 嗎？
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2019-03-13