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電子稅務(wù)局發(fā)來一條推送提示企業(yè)所得稅稅前扣除憑證（發(fā)票）風(fēng)險提示，異常項目名稱為：企業(yè)開發(fā)票收入大于所得稅費用申報收入，現(xiàn)在是不是我要更正匯算清繳報表里納稅調(diào)整附表調(diào)增收入其他項金額，然后在扣除類調(diào)整其他項相應(yīng)金額，這樣一收一付就不用補交稅了哈，還是直接在匯算清繳報表的營業(yè)收入和主營業(yè)務(wù)成本里增加，并在財務(wù)報表年報和第四季度企業(yè)所得稅報表更改利潤表里的營業(yè)收入和成本好呢？
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2022-04-11
7.甲公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進行所得稅費用的核算，該公司2×18年度利潤總額為4 000萬元，適用的所得稅稅率為15%，已知自2×19年1月1日起，適用的所得稅率變更為25%。2×18年發(fā)生的交易和事項中會計處理和稅收處理存在差異的有：本期計提國債利息收入500萬元；年末持有的交易性金融資產(chǎn)公允價值上升1 500萬元；年末持有的其他債權(quán)投資公允價值上升100萬元。假定2×18年1月1日不存在暫時性差異，則甲公司2×18年確認(rèn)的所得稅費用為（ ）萬元。 為什么計算應(yīng)納稅所得額的時候不調(diào)減其他債權(quán)公允上升的100呢？
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2020-06-19
老師，我想問下之前年度補交的城鎮(zhèn)土地使用稅的滯納金在申報企業(yè)所得稅時調(diào)整的項目，是應(yīng)該調(diào)增在19行還是20行里面調(diào)增呢？
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2021-08-05
老師，你好！在報企業(yè)所得稅季度報表時，營業(yè)成本是否包含銷售費用，管理費用，財務(wù)費用
1/967
2020-07-04
企業(yè)所得稅和城鎮(zhèn)土地使用稅的申報，怎么申報？
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2019-07-08
請問所得稅申報表中營業(yè)成本是包含銷售成本，銷售費用，管理費用，財務(wù)費用，對嗎
1/1439
2016-04-07
企業(yè)所得稅季度報表里的管理費用、財務(wù)費用、銷售費用要填嗎？還是只填營業(yè)成本，這些費用不填
1/2152
2017-04-10
以前是分季度交企業(yè)所得稅，現(xiàn)在是不是用企業(yè)所得稅彌補之前的利潤了，現(xiàn)在第二季度是應(yīng)交所得稅，第一季度是虧損不用交，那么現(xiàn)在第一第二季度累計起來還是虧損是不是這個季度還是不用交企業(yè)所得稅？
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2017-07-17
老師您好，審計在2021年初追溯調(diào)整2012以前年度費用，調(diào)增企業(yè)所得稅的時候，我發(fā)現(xiàn)已經(jīng)調(diào)增所得稅的年度正好是虧損，這個還用補交所得稅嗎？稅務(wù)是否有超過5年就可以不用調(diào)整補交企業(yè)所得稅的政策規(guī)定？謝謝！
1/1684
2021-05-24
這道題，不用考慮補提50跌價造成的當(dāng)期利潤減少而減少的當(dāng)期所得稅用嘛？即不需要做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅12.5，貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費用12.5這個分錄嗎？
1/130
2021-07-17
老師這是我們第一季度利潤表。 利潤總額等于 24947.38元 所得稅費用是1247.37元 不知道所得稅費用是如何計算出來的。 我們是小微企業(yè)，所得稅費用應(yīng)該是 24347.38元乘以0.1等于2494.738元啊
1/532
2019-07-01
請問老師，這是企業(yè)所得稅部分的內(nèi)容，我不明白的是：固定資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)是做什么用的？是直接計算所得稅？還是用來計提折舊的？用計提的折舊額在計算所得稅前扣除？
1/824
2020-04-08
甲企業(yè)為一家居民企業(yè)，本年度財務(wù)費用科目中的利息包括以年利率8%向銀行介入的九個月的生產(chǎn)周轉(zhuǎn)用資金，300萬元的借款利息包括10.5萬元的項。對金融企業(yè)介入的與錢數(shù)向銀行借款同期的生產(chǎn)周轉(zhuǎn)用。100萬元資金的借款利息。問甲企業(yè)本年度計算應(yīng)納稅所得額時可扣除的利息費用為多少萬元？
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2022-05-29
我想問下為什么存貨減值借遞延所得稅資產(chǎn)貸應(yīng)交稅費，而交易性金融資產(chǎn)公允價值上升是借所得稅費用貸遞延所得稅負(fù)債呢 為什么一個掛應(yīng)交稅費，一個掛所得稅費用 為什么2個用的科目不一樣幫我看下這題目
2/586
2021-04-19
假設(shè)以前年度少計費用100元，需要沖減所得稅25，本年正確業(yè)務(wù)計算出來的所得稅費用是200，那我實際交的時候借：應(yīng)交稅費-所得稅 175，貸：銀行存款 175，但是所得稅費用借方200還是不用調(diào)是嗎？在計算當(dāng)年利潤的時候，只是實際交的時候減少25？
2/273
2020-02-26
去年有一筆材料款全部入費用了 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)入多了 可以通過跨期扣除費用做納稅調(diào)增嗎 那賬如何做呢 小企業(yè)會計準(zhǔn)則不入遞延所得稅資產(chǎn)對不 ？借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 借：利潤分配——未分配利潤 貸：所得稅費用 這樣做對嗎 ？
1/235
2023-03-22
食品廠的所得稅是以股東的個人所得稅形式來繳納的,用什么科目來計提呢？
1/435
2018-11-29
請問2018年所得稅匯算清繳多計費用5547.8元，已補交554.78元所得稅，賬務(wù)上怎么處理
1/551
2019-05-08
您好，請幫我算出個人所得稅應(yīng)納稅額，還有個人所得15000里面的扣除社保費用
1/698
2018-08-13
老師，我們計提企業(yè)所得稅，第四季度的，支出大于收入，是不用交企業(yè)所得稅嗎？
1/1220
2018-12-27
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