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老師，這月收到了電費(fèi)發(fā)票20萬(wàn)，但是年前已經(jīng)憑我們交電費(fèi)的憑證做了制造費(fèi)用了，年前就已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)清零了，現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票應(yīng)該怎么入賬
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2020-03-25
老師，公司年末成本大于收入，還是想象征性的交點(diǎn)所得稅，但是已開(kāi)發(fā)票金額已經(jīng)確定了，我能不能申報(bào)未開(kāi)票收入，日后開(kāi)票再做沖減？
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2022-01-17
建筑工程行業(yè)，工程發(fā)生地在外地，本月外經(jīng)證已辦，并已預(yù)交了2%的增值稅，下月稅率降到13%的話，是必須本月開(kāi)出來(lái)還是下月也可以開(kāi)？
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2019-03-20
您好，6月份代開(kāi)的增票，8月份買家說(shuō)是開(kāi)錯(cuò)了，已經(jīng)跨季度了，所得稅已經(jīng)繳納，能退嗎，8月份又重新開(kāi)了一張，所得稅還要再交一次嗎，謝謝
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2020-08-05
幾個(gè)月前我收到供應(yīng)商開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證抵扣了?，F(xiàn)在稅務(wù)局打電話讓我們交罰款說(shuō)那個(gè)公司現(xiàn)在已經(jīng)注銷了。這是什么原因??？
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2017-02-16
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶工商異常要去處理嗎？年報(bào)已經(jīng)更正過(guò)來(lái)了，不影響營(yíng)業(yè)。已經(jīng)列入異常，就算交罰款也清除不了異常記錄吧，有處理的必要嗎？
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2023-08-28
老師您好，購(gòu)方已對(duì)成品油購(gòu)入數(shù)據(jù)進(jìn)行了提交，但未認(rèn)證發(fā)票，銷方進(jìn)行了成品油發(fā)票紅沖后，請(qǐng)問(wèn)購(gòu)方已錄入的成品油數(shù)量會(huì)自動(dòng)取消嗎？
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2023-07-29
商場(chǎng)撤柜時(shí)把發(fā)票都已交齊（老賬戶發(fā)票）但貨款商場(chǎng)需要半年后給結(jié)，這期間我公司因增項(xiàng)已更名，但是賬號(hào)未變，結(jié)款怎么辦，謝謝求指教
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2019-05-27
7月31日我公司購(gòu)買成都一家公司材料，由于材料不合格，對(duì)方已經(jīng)在7月31日開(kāi)專票，現(xiàn)在我公司要怎么處理這張專票，雙方已經(jīng)取消交易。
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2020-08-03
員工上月離職，醫(yī)保中斷未成功，本月醫(yī)保計(jì)劃還有，已詢問(wèn)該員工不需要，本單位還需要繼續(xù)繳納嗎？不交對(duì)單位有什么影響？現(xiàn)在已中斷
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2022-10-17
小規(guī)模納稅人納稅人今年9月開(kāi)的普通發(fā)票，已做銷售，稅款已交納。原因是由于銷售人員和客戶沒(méi)銜接好，導(dǎo)致發(fā)票不能用了要退回，怎么處理?
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2017-11-22
老師，想問(wèn)下，就是我不勾選認(rèn)證，那發(fā)票聯(lián)已經(jīng)拿 去報(bào)銷的，記賬已經(jīng)記入應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，但是抵扣聯(lián)實(shí)際還沒(méi)有抵扣，這個(gè)有沒(méi)有關(guān)系?。?/span>
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2019-08-02
上月工資已在地稅局申報(bào)，走私戶轉(zhuǎn)，報(bào)表已申報(bào)，這月現(xiàn)交社保合同工資做的低些，社保要查銀行明細(xì)和工資表。那上月的工資表要怎么處理？
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2017-05-04
建筑業(yè)企業(yè)在項(xiàng)目開(kāi)外經(jīng)證時(shí)已經(jīng)交了企業(yè)所得稅，那在納稅申報(bào)時(shí)，怎么算企業(yè)所得稅，是按利潤(rùn)表利潤(rùn)總額乘以0.25計(jì)算減去已經(jīng)繳納的嗎？
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2016-09-26
#提問(wèn)# 老師，我是小規(guī)模，上月（6月）開(kāi)了一張專票，款已收到，7月報(bào)稅已交稅款，今天對(duì)方說(shuō)我票上錯(cuò)了一個(gè)字要求退回重開(kāi)，那我要怎么做呢
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2020-07-30
我方公司是小規(guī)模納稅人，去稅局代開(kāi)了專票給B公司，對(duì)方已認(rèn)證抵扣，后因?yàn)槟承┰驔Q定不合作，終止交易，已開(kāi)出的專票現(xiàn)在要怎么處理？
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2018-03-09
請(qǐng)問(wèn)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2018年有一張發(fā)票供應(yīng)商作廢了，但是我司2018年已經(jīng)辦理出口退稅了，外貿(mào)企業(yè)，當(dāng)年已經(jīng)收到退稅款了，現(xiàn)在補(bǔ)交稅款，怎么做賬？
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2020-04-01
本月出售無(wú)形資產(chǎn)專利一項(xiàng)，合同已經(jīng)簽訂，款已經(jīng)收到，發(fā)票未開(kāi)出，可以確認(rèn)所得稅收入了嗎？ 借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷項(xiàng)）？？？
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2020-03-02
老師您好，商貿(mào)公司前一年度是定期定額征收，沒(méi)建賬，現(xiàn)在改為查賬征收，基本賬戶收到以前年度已開(kāi)發(fā)票（已交稅）貨款，怎么做分錄??？謝謝
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2020-03-01
員工上月已離職，這個(gè)月公司忘記斷保，多給員工交了一個(gè)月社保1450元，但是已跟離職員工談好讓她把個(gè)人部分的錢打回公司，請(qǐng)問(wèn)該怎么記賬？
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2020-04-14