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老師，您好，金迪拍賣公司轉(zhuǎn)讓持有的銀鼎公司的股份給個(gè)人，55萬，銀鼎公司未產(chǎn)生可分配利潤，請問企業(yè)所得稅我該如何申報(bào)呢？
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2018-12-18
老師，請問下發(fā)覺2019年漏寫了一筆分錄，是關(guān)于匯率差就是開票匯率與實(shí)收匯率不一致的，科目是匯兌損益，因?yàn)闆]匯算清繳，可以在12月份賬那里增加嗎，因?yàn)橐呀?jīng)報(bào)了企業(yè)所得稅第四季，可以更正那個(gè)報(bào)表嗎，或者1月份再做可以嗎
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2020-02-17
這個(gè)月增值稅銷項(xiàng)2000吧，進(jìn)項(xiàng)假如是1750，以前月恩還有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅200，這個(gè)月如何做賬，用不用交增值稅，用費(fèi)用抵扣，不用交企業(yè)所得稅行嗎？希望能給出分錄，
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2017-04-15
年末利潤分配在借方，第四季度略有盈余，那第四季度還有計(jì)提所得稅嗎
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2020-01-08
請問，分支機(jī)構(gòu)和總機(jī)構(gòu)不在同一省，企業(yè)所得稅是匯總核算。分支機(jī)構(gòu)從事總機(jī)構(gòu)分配的業(yè)務(wù)（也就是由總機(jī)構(gòu)跟客戶簽合同，開票收款，業(yè)務(wù)是由分公司做的，）這樣的話分公司能否開票到總公司，總公司把款打分公司
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2019-08-28
那我做完2019的匯算清繳以后又補(bǔ)交了2019年的企業(yè)所得稅，沒有計(jì)提，分錄也跟1月份交的所得稅是一樣的嗎？
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2020-06-15
老師，請問匯算清繳補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的分錄怎樣的？
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2020-05-12
2019年繳2018年匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅的分錄 如何做
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2019-06-14
匯算清繳時(shí)調(diào)增了一些科目，需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，分錄該怎么寫呢老師
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2020-06-23
老師好，匯算清繳的企業(yè)所得稅分錄怎么做，之前未計(jì)提的。
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2020-07-16
2015年第二季度所得稅267.06沒做借：所得稅費(fèi)用267.06，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅207.06怎么辦 只做這一步，借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅267.06，貸：銀行存款267.06 請問2016是這樣做的嗎？ 借；以前年度損益調(diào)整267.06 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅267.06 將以前年度損益轉(zhuǎn)入未分配利潤 借；利潤分配-未分配利潤227 貸；以前年度損益調(diào)整227
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2016-07-07
老師好, 境外子企業(yè)交完企業(yè)所得稅后，利潤分回中國的時(shí)候要交預(yù)提所得稅嗎？ 加入國外的企業(yè)所得稅25%, 預(yù)提所得稅10%. 那我們在國內(nèi)能抵扣的是哪部分呢? 舉例: 境外子公司稅后利潤750萬 (稅前1000萬). 當(dāng)期分紅100萬, 預(yù)提所得稅10萬. 那我們在境內(nèi)能抵扣多少呢? 還請?jiān)敿?xì)計(jì)算一下. 謝謝!
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2020-10-09
企業(yè)分紅股東個(gè)人所得稅是不是一定要在企業(yè)所屬地交
1/107
2024-05-16
建筑工程分公司怎么計(jì)算項(xiàng)目所在地繳納的企業(yè)所得稅
1/1715
2018-08-07
今年5月份繳納去年企業(yè)所得稅時(shí)做的分錄。 （一）借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 計(jì)提：借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 （二）計(jì)提稅款時(shí) 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 　　同時(shí)調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 （一）是我們公司兼職會(huì)計(jì)做的分錄 （二）是我在SVIP群里看到老師給學(xué)員解答的
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2016-12-06
@莊老師，老師 　　年經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額＝納稅年度的收入總額－成本、費(fèi)用以及損失 個(gè)人所得稅稅率表（經(jīng)營所得適用） 級數(shù) 全年應(yīng)納稅所得額 稅率（％） 速算扣除數(shù) 1 不超過30000元的 5 0 2 超過30000元至90000元的部分 10 1500 3 超過90000元至300000元的部分 20 10500 4 超過300000元至500000元的部分 30 40500 5 超過500000元的部分 35 65500，這個(gè)比如年開票65000，具體怎么算個(gè)人所得稅呢，速算扣除數(shù)部分是怎么減掉的？ 　　
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2019-05-22
外經(jīng)證項(xiàng)目，在項(xiàng)目地交了百分之一的企業(yè)所得稅，還有百分之一點(diǎn)五在公司所在地交，如果百分之一點(diǎn)五沒交，地稅查得到嗎？
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2017-03-29
老師，做企業(yè)所得稅匯算清繳交了100的稅款，我在本月做憑證分錄，借，利潤分配-未分配利潤 貸，現(xiàn)金 還是 借，所得稅費(fèi)用 貸現(xiàn)金呢？
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2020-05-27
老師，2021第4季度所得稅計(jì)提時(shí)間，是2021.12月計(jì)提，還是2022.01時(shí)做交所得稅的分錄，一并計(jì)提
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2022-01-05
老師，根據(jù)工資薪金所得和經(jīng)營所得計(jì)算的個(gè)稅匯算清繳的時(shí)間段分別是什么時(shí)候？
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2020-03-18