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你好，申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)申報(bào)失敗原因【通用業(yè)務(wù)錯(cuò)誤:該納稅人已經(jīng)在2021年度綜合所得匯算清繳中填報(bào)了“減除費(fèi)用”，根據(jù)稅法規(guī)定，上述費(fèi)用或扣除不可在綜合所得匯算清繳與經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳中重復(fù)享受?！?。請(qǐng)問怎么處理
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2022-03-18
老師女神節(jié)快樂！謝謝老師上次的回答，這次的問題是，2020年的企業(yè)所得稅2021年1月交納，所得稅費(fèi)用要不要計(jì)提？計(jì)提時(shí)借:所得稅費(fèi)用，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅，貸:銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)企業(yè)所得稅時(shí)，借:本年利潤(rùn)，貸:所得稅費(fèi)用我這樣做對(duì)嗎？有人跟我說(shuō)不用計(jì)提，交納完畢結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)應(yīng)借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，她說(shuō)跨年了就該照他那樣結(jié)轉(zhuǎn)，我搞不清是不是該結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里
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2021-03-08
從公賬轉(zhuǎn)到私人賬戶的備用金，在從備用金里面支付給房租，需要繳納企業(yè)所得稅或者個(gè)人所得稅嗎 繳納企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅嗎 就是公轉(zhuǎn)私，和公轉(zhuǎn)到備用金在轉(zhuǎn)給私戶，都要繳納一樣的稅嗎 可是他們沒有給我們開票
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2022-04-12
小規(guī)模納稅人季度預(yù)提企業(yè)所稅，（1）借：應(yīng)交所得稅 貸：應(yīng)交稅金＿所得稅（2）借：本年利潤(rùn) 貸：應(yīng)交所得稅還用再放到未分配利潤(rùn)里面嗎
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2019-03-28
企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是，所得稅費(fèi)用全年累計(jì)數(shù)/（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入）全年累計(jì)數(shù)*100%。對(duì)嗎
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2015-03-11
老師，我們承包對(duì)方的加氣站，對(duì)方派人過(guò)去檢查，對(duì)我們罰款，這個(gè)一年總有幾次罰款，這種的我要怎么弄，就從公戶支付給對(duì)方嗎，然后對(duì)方寫收據(jù)，我寫個(gè)情況說(shuō)明，進(jìn)行做賬，所得稅匯算調(diào)增這些罰款，是這些流程對(duì)吧，我剛來(lái)這個(gè)公司，他們是從公戶支取備用金的方式把錢拿出來(lái)，然后繳納罰款，理由是罰款沒有票沒法入賬
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2024-11-29
看看這個(gè)如何能算得沒有利潤(rùn)，不用交企業(yè)所得稅
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2017-01-23
預(yù)交的稅金 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交企業(yè)所得稅 - 帶征企業(yè)所得稅要計(jì)提而別的不用呢？
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2017-09-08
老師，現(xiàn)在個(gè)稅起征點(diǎn)不是5000元嗎？為什么還用之前個(gè)人所得稅所得稅稅率表。
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2021-12-30
經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表A表，知道應(yīng)納稅額，怎么求出成本費(fèi)用呢
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2020-08-03
小規(guī)模納稅人個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得核定征收有三種方式一般采用哪種
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2021-12-09
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)小規(guī)模納稅人，報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候，還用報(bào)老板的經(jīng)營(yíng)所得嗎
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2021-03-20
深圳小微企業(yè)，5%的所得稅率，再減半征收的，這個(gè)適用于2020年的所得稅申報(bào)嗎
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2021-04-06
利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用等于所得稅申報(bào)表中的哪個(gè)金額啊？如果是小微企業(yè)
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2018-11-29
老師，請(qǐng)問現(xiàn)在的政策，100萬(wàn)的所得額減按25%交所得稅也適用于一般納稅人嗎？
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2019-05-13
老師新年好！為什么購(gòu)進(jìn)貨車用于銷售部和職工食堂可以抵扣銷項(xiàng)稅，這不是用于銷售部門和食堂員工的福利嗎？用于福利不應(yīng)該可以抵扣？謝謝。
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2020-01-25
甲公司為一般納稅人，適用的所得稅稅率為25%，2013、2014年度的有關(guān)資料如下：(1)2013年年初未分配利潤(rùn)為貸方余額300萬(wàn)元，遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為25萬(wàn)元，遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為25萬(wàn)元，2013年利潤(rùn)總額為1000萬(wàn)元，經(jīng)納稅調(diào)整后應(yīng)納稅所得額為800萬(wàn)元，遞延所得稅負(fù)債年末數(shù)為52.5萬(wàn)元，遞延所得稅資產(chǎn)年末數(shù)為5萬(wàn)元。根據(jù)資料(1)，下列關(guān)于甲公司2013年的表述正確的是()。 A:甲公司應(yīng)交所得稅為200萬(wàn)元 B:遞延所得稅費(fèi)用為47.5萬(wàn)元 C:遞延所得稅費(fèi)用為7.5萬(wàn)元 D:所得稅
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2016-05-09
去年有一筆材料款全部入費(fèi)用了 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)入多了 可以通過(guò)跨期扣除費(fèi)用做納稅調(diào)增嗎 那賬如何做呢 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不入遞延所得稅資產(chǎn)對(duì)不 ？借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用 這樣做對(duì)嗎 ？
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2022-04-15
這道題，不用考慮補(bǔ)提50跌價(jià)造成的當(dāng)期利潤(rùn)減少而減少的當(dāng)期所得稅用嘛？即不需要做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅12.5，貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用12.5這個(gè)分錄嗎？
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2021-07-17
老師這是我們第一季度利潤(rùn)表。 利潤(rùn)總額等于 24947.38元 所得稅費(fèi)用是1247.37元 不知道所得稅費(fèi)用是如何計(jì)算出來(lái)的。 我們是小微企業(yè)，所得稅費(fèi)用應(yīng)該是 24347.38元乘以0.1等于2494.738元啊
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2019-07-01