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年末利潤分配在借方，第四季度略有盈余，那第四季度還有計提所得稅嗎
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2020-01-08
老師，請問下發(fā)覺2019年漏寫了一筆分錄，是關于匯率差就是開票匯率與實收匯率不一致的，科目是匯兌損益，因為沒匯算清繳，可以在12月份賬那里增加嗎，因為已經(jīng)報了企業(yè)所得稅第四季，可以更正那個報表嗎，或者1月份再做可以嗎
1/666
2020-02-17
這個月增值稅銷項2000吧，進項假如是1750，以前月恩還有未抵扣的進項稅200，這個月如何做賬，用不用交增值稅，用費用抵扣，不用交企業(yè)所得稅行嗎？希望能給出分錄，
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2017-04-15
匯算清繳時調(diào)增了一些科目，需要補繳企業(yè)所得稅，分錄該怎么寫呢老師
1/797
2020-06-23
老師，請問匯算清繳補繳企業(yè)所得稅的分錄怎樣的？
1/639
2020-05-12
請問，分支機構和總機構不在同一省，企業(yè)所得稅是匯總核算。分支機構從事總機構分配的業(yè)務（也就是由總機構跟客戶簽合同，開票收款，業(yè)務是由分公司做的，）這樣的話分公司能否開票到總公司，總公司把款打分公司
1/2316
2019-08-28
那我做完2019的匯算清繳以后又補交了2019年的企業(yè)所得稅，沒有計提，分錄也跟1月份交的所得稅是一樣的嗎？
1/512
2020-06-15
新成立的分公司是獨立核算的，地稅報道完核定了稅種，國稅也報道完了，但只核定了增值稅，企業(yè)所得稅地稅也沒核定，國稅也沒核定在哪交，這種情況怎么辦
1/512
2017-05-09
我是小微企業(yè)2018年有23萬元的成本沒有取得合法票據(jù)。現(xiàn)這部分成本我己經(jīng)補交了企業(yè)所得稅。請教一下我的賬應該怎么處理，分錄應該怎么做
1/64
2021-10-13
16年匯算清繳的所得稅費用的分錄怎么寫
1/718
2017-06-09
老師：匯算清繳時，如果出現(xiàn)多繳納的企業(yè)所得稅怎么處理？具體分錄怎么做？謝謝老師
1/468
2016-01-07
你好，去年的取得的普票，現(xiàn)在稽查讓補交所得稅，補完后，分錄怎么做，去年是借：營業(yè)費，貸：應付賬款
1/331
2019-09-26
老師，匯算清繳的企業(yè)所得稅如何入賬，分錄謝謝
1/373
2020-05-21
老師您好，匯算清繳后交上年度企業(yè)所得稅的分錄應該怎么樣
1/578
2019-06-12
老師這個題對于a公司子公司來說，總部不能抵稅，分開納稅，不應該要交25的企業(yè)所得稅嗎？為啥只算了對于分公司的那部分稅
4/679
2020-07-25
2019年底用虧損彌補后還補繳了2018年度的企業(yè)所得稅，請問需要按繳稅的所得額調(diào)整末分配利潤科目嗎？
4/557
2020-05-27
老師，你好 我是小規(guī)模分公司，獨立核算，現(xiàn)在再提填報企業(yè)所得稅B類表，里面有季末資產(chǎn)總額 和人數(shù)，我是不是填分公司的基數(shù)？
1/472
2020-01-09
如何減少企業(yè)所得稅，比如總公司怎樣把利潤分攤到分公司來節(jié)稅的，可以舉個例子嗎
1/626
2020-04-17
4月繳納時:借企業(yè)所得稅貸銀行存款這樣的分錄要修改嗎
1/328
2021-10-14
老師，分公司頁面顯示企業(yè)所得稅頁面，零申報嗎？
4/499
2020-07-14