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老師，所得稅匯算清繳期間費(fèi)用里面的明細(xì)沒有社保這一欄，那就填在其他這一欄嗎？~
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2020-05-08
老師我想問下，營業(yè)外支出，營業(yè)外收入，所得稅費(fèi)用都是不影響營業(yè)利潤的，還是只有所得稅費(fèi)用不影響。老師兩次都不一樣呢
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2022-02-04
企業(yè)當(dāng)年還有成本費(fèi)用發(fā)票沒有開回來，當(dāng)年成本和費(fèi)用可以暫估嗎？這個發(fā)票是不是應(yīng)當(dāng)在次年的匯算清繳之前必須開回來，才可以沖減當(dāng)年的暫估，進(jìn)頁抵減當(dāng)年的企業(yè)所得稅？
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2020-12-29
老師，我公司是季報，季報的時候所得稅費(fèi)用可以抵扣以前年度虧損嗎？
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2022-02-22
你好老師，個人獨(dú)資企業(yè)交的個人經(jīng)營所得稅是個人承擔(dān)，繳納的財(cái)務(wù)賬上怎么處理，計(jì)提的時是計(jì)提到所得稅費(fèi)用里嗎
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2019-11-11
企業(yè)所得稅的申報表，那個營業(yè)成本包括管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用嗎
2/1368
2022-01-13
我在報年度企業(yè)所得稅，這個期間費(fèi)用，管理費(fèi)用，職工薪酬這一項(xiàng)是只填工資嗎，那福利費(fèi)社保公積金填哪里，填其他里嗎
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2021-05-25
老師你好！我前年計(jì)提工資跟社保憑證弄錯了。今年沖銷更正了，導(dǎo)致了我利潤表的銷售費(fèi)用跟管理費(fèi)用中數(shù)字跟明細(xì)賬的數(shù)字對不上。我報所得稅年報時，我應(yīng)該按利潤表的數(shù)字報還是跟明細(xì)賬中的數(shù)字報？謝謝！
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2020-03-04
這些期間費(fèi)用科目里，所得稅年報時哪個是可以調(diào)增調(diào)減的，賬載金額和稅收金額怎么填寫
3/2292
2017-03-22
籌建期有點(diǎn)長 現(xiàn)在還沒產(chǎn)生收入 但是在賬務(wù)上 之前的會計(jì)已經(jīng)全部費(fèi)用化了 沒有計(jì)入長期待攤費(fèi)用，現(xiàn)在要報18年企業(yè)所得稅，我把負(fù)數(shù)利潤填進(jìn)去申報還是什么也不填申報好？因?yàn)槲覔?dān)心如果填了負(fù)數(shù)利潤，那政策允許5年內(nèi)彌補(bǔ)虧損 是不是得從18年開始計(jì)算了？
1/515
2019-01-18
所得稅年報里費(fèi)用明細(xì)表的第一行職工薪酬，銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的合計(jì)數(shù)可能和職工薪酬調(diào)整表的賬載金額合計(jì)數(shù)相等么？我查了下，一般說是前者小于后者
1/923
2017-02-26
自行研發(fā)的無形資產(chǎn)，費(fèi)用化支出加計(jì)扣除賬面與計(jì)稅差異部分，要不要確認(rèn)遞延所得稅？
3/2887
2021-06-11
我司有一筆從國外購進(jìn)一項(xiàng)特許權(quán)使用費(fèi)業(yè)務(wù)，是一個版本的使用權(quán)，需支付USD15000，我司已代扣代繳所得稅、增值稅及附加稅，代繳稅由我司承擔(dān)。請問:我怎么做賬呢？
1/1289
2020-12-18
銀行手續(xù)在所得稅匯算清繳的期間費(fèi)用表里到底是填在第六項(xiàng)的傭金和手續(xù)還是填其他里？那位老師給我準(zhǔn)確答案
1/962
2020-04-15
老師，公司前三季度預(yù)交所得稅4000，第四季度虧損了，那么第四季度所得稅是不是應(yīng)該不用繳納，全面所得稅匯算清繳的時候多交的所得稅應(yīng)該怎么處理
1/1609
2023-03-25
老師：本企業(yè)是按季繳納所得稅的（稅率是25%），1月份的利潤總額是10萬，則，1、我本月需要做借：所得稅費(fèi)用25000，貸：應(yīng)交稅費(fèi)---企業(yè)所得稅25000嗎？2、利潤表上的所得稅費(fèi)用一欄需要填列25000元嗎？
3/1794
2016-01-28
題目：按本月實(shí)現(xiàn)的利潤總額，計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額（稅率25%） 問什么寫兩步借與貸？ 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用 就是這里不太懂，搞蒙了！?。。。?！
1/6365
2019-07-30
看看這個如何能算得沒有利潤，不用交企業(yè)所得稅
1/405
2017-01-23
去年有一筆材料款全部入費(fèi)用了 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)入多了 可以通過跨期扣除費(fèi)用做納稅調(diào)增嗎 那賬如何做呢 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則不入遞延所得稅資產(chǎn)對不 ？借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 借：利潤分配——未分配利潤 貸：所得稅費(fèi)用 這樣做對嗎 ？
1/376
2022-04-15
企業(yè)所得稅表中的營業(yè)成本是指所有成本，還是包含所有費(fèi)用，，
1/879
2017-10-23