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老師，請問開票給客戶10000，實際收款9800，200是給客戶的現金折扣，計入財務費用，這個200可以企業(yè)所得稅前扣除嗎？
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2020-05-12
我公司聘請高校某位老師來企業(yè)上課一天，我公司向老師支付勞務費8000元（不含稅），我司另外承擔老師的增值稅、附加稅，我老師向我司開具普票，請問我司承擔的附加稅、個人所得稅能作為我司管理費用入賬嗎？承擔的稅費能否企業(yè)所得稅稅前扣除？
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2020-07-28
企業(yè)轉讓土地使用權及地上建筑物，土地有產權，地上建筑物沒有產權，還是分期付款，是否繳納企業(yè)所得稅，何時確認收入？
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2019-07-24
我想咨詢下我們21年10月份更正申報所得稅匯算清繳，增加了研發(fā)費用，但是20年的賬上沒有研發(fā)費用，21年賬上要怎么調整研發(fā)費用？在20年匯算清繳時我們上了3萬多的所得稅，更正申報后退稅了，這樣我的利潤就不對了，要怎么調整因為是第一次作研發(fā)費用？
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2022-03-29
2021年,居民個人張某每月從任職單位取得工資10000元。2021年5月張某從其他單位取得勞務報酬8000元。10月取得稿酬10000元。11月取得特許權使用費共計8000元。上述收入均為稅前收入。假定2019年張某每月繳納“三險一金”1100元; 他有正在上小學的獨生兒子,夫妻雙方各負擔50%;父親已年過七旬,張某是獨生子。他已經提交了專項附加扣除的個人信息。稅率3%,請計算張某2021年度綜合所得應納個人所得稅。
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2022-12-21
無償贈送給客戶，買一箱酸奶送杯子一個，這屬于增值稅視同銷售還是企業(yè)所得稅視同銷售呀，借記銷售費用-促銷費 的情況下，如何填報表
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2024-05-23
請問一下，所得稅申報表中，營業(yè)成本包含利潤表中的管理費用嗎？
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2016-09-21
企業(yè)因為研發(fā)費用加計扣除而少繳納企業(yè)所得稅，需要進行賬務處理嘛？如何讓處理
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2022-01-18
計算企業(yè)所得稅時營業(yè)外支出算不算費用
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2019-07-04
明公司18年12月購買一設備，購買價300萬元，增值稅 專用發(fā)票注明稅額26萬元，無殘值，會計按3年直絲線法提折舊，稅法要求按5年直線法提折舊。20年末會計提減值準備20萬元。假設光明公司每年的會計利潤都是600萬1元，無其他差異事項。計算確定該公司19年至23年的應納所得稅額。
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2022-04-28
在上海高校工作的張教授，在上海租房每個月支付租金5000元，有一子一女，均在上小學，張教授為獨生子，其父母均已年過60.由于其妻子為全職太太，兩人約定子女教育由張教授扣除，張教授2022年取得以下各項收入： 1.每月取得工資薪金18000元，繳納三險一金3900元，12月取得年終獎金20000元。 2.5月為某企業(yè)開展培訓取得報酬5000元，8月為某公司設計圖紙取得報酬10000元。 3.10月轉讓個人專利取得特許權使用費50000元。 4.12月稿酬所得15000元 要求：計算張教授2022年匯算清繳時應繳納的個人所得稅稅額。
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2023-06-28
老師公司銷售跑業(yè)務產生的市內交通費是直接計入銷售費用嗎，在計算企業(yè)所得稅時對于這一塊有什么扣除限制嗎？
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2018-10-18
你好，企業(yè)所得稅沒有計提，都是通過借所得稅費用，貸銀存做的之后結轉損益，對資產負債表和利潤表有什么影響嗎？一直這樣做下去，會有什么影響？
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2020-04-22
預繳企業(yè)所得稅預售收入*預計計稅毛利率-當期土增這些稅金，還能不能再扣掉期間費用。那個預售收入是含稅價還是可以用不含稅價格
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2021-10-23
請問，在2023年1月預繳2022年企業(yè)所得稅時，能否享受第四季度研發(fā)費用加計扣除？在2022年10月預繳第3季度企業(yè)所得稅時已經享受了1-3季度的研發(fā)費用加計扣除了。
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2023-05-09
企業(yè)支付給技術研發(fā)人員的工資薪金，需要按照研發(fā)費用在企業(yè)所得稅前扣除嗎？
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2017-06-22
老師，第一次報考稅務師，最好報ji 門？要是報考兩門的話最好選哪兩門
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2019-05-12
請問我公司費用類票沒開多少，但是做了一個大的工程，要交很多增值稅和所得稅，改怎么辦，可以原票嗎，什么是原票，怎么原票
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2018-12-09
題目里沒有給所得稅費用的金額，但是要計算凈利潤，請問怎么算?。克枚愘M用怎么算？凈利潤怎么算？
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2015-01-16
老師，我想問下之前年度補交的城鎮(zhèn)土地使用稅的滯納金在申報企業(yè)所得稅時調整的項目，是應該調增在19行還是20行里面調增呢？
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2021-08-05