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年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，銷項(xiàng)2635.77大于進(jìn)項(xiàng)2556.51，但還有個(gè)稅控盤的減免稅款160，最后未交增值稅余額就在借方了，但是它的借方應(yīng)該表示多交的增值稅，現(xiàn)在卻只是留抵啊，所以麻煩看下分錄是不是錯(cuò)了，不應(yīng)該這樣結(jié)轉(zhuǎn)？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 2635.77 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 2556.51 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅79.26 然后 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 79.26 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 80.74 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 160
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2021-04-13
開6萬勞務(wù)發(fā)票要交多少稅？
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2019-09-17
請(qǐng)問老師：交的稅怎麼做？謝謝
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2020-03-23
未達(dá)起征點(diǎn)免征增值稅的憑證怎么做？是轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這里，但是這樣的話，轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額，怎么辦？
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2017-07-07
你好，附加稅提示增加一行
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2019-07-14
老師，文件里說免征增值稅，為什么會(huì)計(jì)分錄又要交增值稅呢？
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2020-02-26
老師好，支付稅控盤服務(wù)費(fèi)入賬時(shí)，借：管理費(fèi)用280 貸：銀存280，借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（減免稅款） 280 借： 管理費(fèi)用 -280 ，請(qǐng)問老師，應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（減免稅款）這個(gè)科目最后要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2021-08-04
金稅盤是這么做的 借：管理費(fèi)用 820，貸：現(xiàn)金 820；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免征稅820；貸：營(yíng)業(yè)外收入-減免征稅 820；借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 820；貸：應(yīng)交增值稅-減免征稅 820 ； 賬上還掛著820元，說明還可以抵扣，那憑證怎么做
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2017-07-27
小規(guī)模季度<30w免交增值稅。開專票還需要交嗎
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2020-04-23
#提問#購(gòu)買稅控盤時(shí)：借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 440 貸： 庫(kù)存現(xiàn)金 440 抵扣增值稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 440 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) -440 本月銷項(xiàng)稅額為3495.15元，沒有進(jìn)項(xiàng)稅額。月末結(jié)轉(zhuǎn)稅額：1. 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 3495.15 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3495.15 2. 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 440 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -減免稅額 440 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3055.15 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3055.15 請(qǐng)問老師，分錄正確嗎
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2020-07-01
有個(gè)稅盤維護(hù)費(fèi)增值稅減免200元這個(gè)月要交的增值稅是20萬，借:轉(zhuǎn)出未繳增值稅 20200 貸:未繳增值稅 20 增值稅減免200這樣賬務(wù)處理對(duì)嗎？
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2018-05-11
老師，想問下稅控盤抵減增值稅，我之前做了一筆，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸，管理費(fèi)用 月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）嗎
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2023-02-08
老師，三月前我公司是小規(guī)模，金稅盤維護(hù)費(fèi)之前會(huì)是這樣做的，將抵扣的放在 應(yīng)交稅費(fèi)_減免稅款，而將增值稅放在應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅里。四月我公司申請(qǐng)為一般納稅人，我把應(yīng)交稅費(fèi)_減免稅款調(diào)到應(yīng)交稅_應(yīng)交增值稅（減免稅款）。
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2018-05-03
我把應(yīng)交的增值稅是減免的結(jié)轉(zhuǎn)了為減免稅金，我打出來的資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金沒有金額了，但在系統(tǒng)里的應(yīng)交增增值稅貸方有金額呀？
1/1341
2018-01-29
稅控系統(tǒng)年服務(wù)費(fèi)，抵減稅時(shí) 是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用 還是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：營(yíng)業(yè)外收入？
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2017-04-11
小規(guī)模開票季度30萬內(nèi)不用交增值稅，那如果開的是免稅的，免稅的開了29萬，需要交稅的開了2萬，這樣需要交增值稅嗎？
1/1918
2020-11-04
是小規(guī)模納稅人，私營(yíng)醫(yī)院，增值稅減免?，F(xiàn)在交了航天稅控的維護(hù)費(fèi)，今天說分錄是這樣：借：管理費(fèi)用 貸：現(xiàn)金借：應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用那賬面：應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅（減免稅款）不是一直有余額了？
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2017-03-13
如果就這個(gè)數(shù)據(jù)我交接過來路期初，應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)下面有增值稅減免稅款等等，這些科目都要錄嗎，是錄余額還是累計(jì)發(fā)生額？、
1/723
2018-08-22
做的手工應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬本上沒有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)欄，當(dāng)月的銷項(xiàng)稅 是261441.66 進(jìn)項(xiàng)稅是41480，減免稅是480，我可不可到月末時(shí)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄直接把分錄記借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 261441.60 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 41480 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 480 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 219481.66而不作應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增
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2017-09-22
郭老師您好，請(qǐng)問您，購(gòu)買稅控設(shè)備及稅控維護(hù)費(fèi)480是通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款核算吧？那轉(zhuǎn)出未交增值稅包括減免稅款的金額嗎？應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款，月末用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是年末結(jié)轉(zhuǎn)就行？
2/653
2019-12-07