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已知甲企業(yè)在2019年12月31日,稅前會計利潤為500萬元,其中:全年計提存貨跌價準(zhǔn)備100萬元,壞賬準(zhǔn)備100萬元。2019年度甲公司確認(rèn)交易性金融資產(chǎn)公允價值下降40萬元,確認(rèn)可供出售金融資產(chǎn)的公允價值上升80萬元。假設(shè)無其他納稅調(diào)整事項,年初遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債余額都為0,甲企業(yè)使用的企業(yè)所得稅稅率為25%,不考慮其他事項。計算應(yīng)納稅所得額和所得稅費(fèi)用?
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2021-06-18
公司賬戶向國家金庫自動轉(zhuǎn)出交易
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2021-07-14
融資租賃:合同中租金支付表假設(shè)-每期租金30元,租金總計1000元,應(yīng)付手續(xù)費(fèi)28元,應(yīng)付押金14元,那么我做賬的時候,最初的長期應(yīng)付款入賬金額應(yīng)該是多少,進(jìn)行租金、未確認(rèn)容易費(fèi)用測算時應(yīng)該按照那個數(shù)字進(jìn)行測算?
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2019-10-23
老師 公司主要業(yè)務(wù)是土方開挖 1各個項目成本有時候很難分離 請問如何單獨(dú)核算 2甲方大多數(shù)要到年底付款 平時公司墊款很大 老板就會忽略跨區(qū)預(yù)交稅 如果不及時預(yù)交 會怎么樣 謝謝
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2020-07-01
總廠用設(shè)備投資分廠,股權(quán)增加??倧S要不要非貨性資產(chǎn)投資交稅的?總廠和分廠獨(dú)核算,各自獨(dú)立公司,總廠在分廠有股分。
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2017-06-23
老師,交通補(bǔ)貼計入工資核算嗎,上報工資嗎
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2019-12-05
給員工發(fā)放個生活補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼等補(bǔ)貼應(yīng)該計入哪個科目核算?貨幣化改革什么意思 ?
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2015-11-19
我們是電商行業(yè),老板分別注冊了六個公司,其中每個公司對應(yīng)的店鋪都有三家以上,我想問一下這個賬是按每個公司核算利潤還是按店鋪核算利潤啊,可老板說按店鋪核算,如果按店鋪核算的話不是要建安一二十個賬套嗎?這樣樣做得出來啊,而且交稅又是按公司來交,這樣的情況到底怎樣操作比較合理啊
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2018-04-26
停車場地坪交通設(shè)施工程適合用哪種成本核算方法? 分類法、估計成本法、分批法、估計成本法還是其他?
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2018-05-25
老師你好,請問一下。我們是核定征收的公司,在2級市場買賣股票?,F(xiàn)在賣出去。掙了幾百萬。轉(zhuǎn)讓金融商品需要交增值稅,我們不開票可以不?金額太大了
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2019-12-13
在舊金融工具準(zhǔn)則下,企業(yè)持有的可供出售金融資產(chǎn)的非上市公司股票,此前一直采用成本法核算,在后續(xù)核算中,如果取得了評估價值可以轉(zhuǎn)換為以公允價值計量嗎 我后來也想了想,其實(shí)可供出售金融資產(chǎn)就是以公允價值計量的哈 沒有公允價值的時候才使用成本對不對,有公允價值直接公允價值計量了,不存在什么成本法和公允價值的轉(zhuǎn)換
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2022-05-11
國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)就是證監(jiān)會嗎?除了證監(jiān)會、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu),還有什么其他單位或機(jī)構(gòu)嗎?
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2020-07-17
8.乙公司為增值稅一般納稅人,2017年至2018年發(fā)生如下與交易性金融資產(chǎn)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)2017年1月1日,從上海證券交易所購入某公司債券,該筆債券于2016年7月1日發(fā)行,面值為1 000萬元。乙公司將該債券劃分為交易性金融資產(chǎn),共支付價款1 000萬元(其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息25萬元),另支付交易費(fèi)用5萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.3萬元,發(fā)票已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 (2)2017年1月15日,收到該債券2016年的利息25萬元。2017年6月30日,該債券的公允價值為980萬元。 (3)2017年12月31日,該債券的公允價值為1 010萬元;確認(rèn)該筆債券2017年度的利息收入50萬元。 (4)2018年1月15日,收到該債券2017年的利息。2018年3月31日,乙公司將該債券以1 020萬元價格售出,轉(zhuǎn)讓該金融商品應(yīng)交增值稅2.5萬元,款項已收到。
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2020-03-27
材料題 1.乙公司為增值稅一般納稅人,2017年至2018年發(fā)生如下與交易性金融資產(chǎn)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)2017年1月1日,從上海證券交易所購入某公司債券,該筆債券于2016年7月1日發(fā)行,面值為1 000萬元。乙公司將該債券劃分為交易性金融資產(chǎn),共支付價款1 000萬元(其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息25萬元),另支付交易費(fèi)用5萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.3萬元,發(fā)票已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 (2)2017年1月15日,收到該債券2016年的利息25萬元。2017年6月30日,該債券的公允價值為980萬元。 (3)2017年12月31日,該債券的公允價值為1 010萬元;確認(rèn)該筆債券2017年度的利息收入50萬元。 (4)2018年1月15日,收到該債券2017年的利息。2018年3月31日,乙公司將該債券以1 020萬元價格售出,轉(zhuǎn)讓該金融商品應(yīng)交增值稅2.5萬元,款項已收到。 要求: 根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題(答案中的金額單位用萬元表示)。
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2020-04-03
乙公司為增值稅一般納稅人,2020年至2021年發(fā)生如下與交易性金融資產(chǎn)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)2020年1月1日,從上海證券交易所購入某公司債券,該筆債券于2019年7月1日發(fā)行,面值為1000萬元。乙公司將該債券劃分為交易性金融資產(chǎn),共支付價款1000萬元(其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息25萬元),另支付交易費(fèi)用5萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.3萬元,發(fā)票已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 (2)2020年1月15日,收到該債券2019年的利息25萬元。2020年6月30日,該債券的公允價值為980萬元。 (3)2020年12月31日,該債券的公允價值為1010萬元;確認(rèn)該筆債券2020年度的利息收入50萬元。 (4)2021年1月15日,收到該債券2020年的利息。2021年3月31日,乙公司將該債券以1020萬元價格售出,轉(zhuǎn)讓該金融商品應(yīng)交增值稅2.5萬元,款項已收到。 要求: 根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題(答案中的金額單位用萬元表示) (
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2022-06-26
如果合同上只有單價,沒有總價,實(shí)際上結(jié)算時,金額為實(shí)際交易金額收取,這樣合同如何確定印花稅?
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2016-12-22
2題第三問計算外部融資量看不懂
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2019-08-02
2013年12月13日, 將本月11日購入的致富股份出售7000股,每股成本8元、出售10.6元,扣除相關(guān)稅費(fèi)1100元,實(shí)得73100元,已轉(zhuǎn)入其他貨幣資金-存出投資款專用賬戶。請問這個分錄怎么做啊,特別是答案給出的貸方金額怎么計算出來的啊,這是工業(yè)企業(yè)實(shí)操的第49題,謝謝?為什么這個不在長期股權(quán)投資或交易性金融資產(chǎn)下核算,請解釋下這三個的區(qū)別
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2015-03-13
原材料入憑證要不要選數(shù)量金額輔助核算?不通過數(shù)量金額核算可以嗎?
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2018-07-17
老師,我想請問下,外幣交易采用交易發(fā)生時的即期匯率進(jìn)行折算,這個是指當(dāng)天的即期匯率,還是指交易發(fā)生時的31號的即期匯率
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2021-07-30