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老師，問下利潤表里邊減所得稅費用，是減已繳納的，還是這個季度要交的。比如說，3月計提所得稅，887，那么在填寫利潤表需要減掉所得稅費用887么。
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2019-04-18
所得稅匯算清繳時，利潤表上的所得稅費用填在哪里？年報上沒有填所得稅費用的地方，那樣就要補稅。利潤表里面的1719.60應該填在年報里的什么地方？
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2020-04-16
分公司是獨立核算的，有申報增值稅和企業(yè)所得稅以及企業(yè)所得稅年報，總公司的企業(yè)所得稅年報以及財務報表用不用把分公司的數(shù)據(jù)合并在一起呢？
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2019-05-21
請問匯算清繳后，發(fā)現(xiàn)前年度少計利息120萬元，是否需要調(diào)整所得稅費用？即是否做下面分錄？借：應交稅費——應交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整（所得稅費用）
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2019-09-10
企業(yè)是小規(guī)模納稅人，做的手工帳，企業(yè)所得稅費用在月末如何結(jié)轉(zhuǎn)？是和稅金及附加一樣結(jié)轉(zhuǎn)：借：本年利潤 貸：所得稅費用---企業(yè)所得稅，是這樣的嗎？
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2017-04-02
本年1月，非居民個人喬治一次性取得勞務報酬收入20000元；一次性取得稿酬收入10000元；一次性取得特許權(quán)使用費收入3200元。上述收入均為稅前收入，均來源于中國境內(nèi)，且不享受免稅優(yōu)惠政策。假設不考慮增值稅等因素。非居民個人工資薪金所得、勞務報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得個人所得稅的適用稅率見表5-4。 計算喬治本年1月應繳納的個人所得稅。
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2023-11-03
老師，您好! 所得稅按季申報，是不是一個季度的收入減成本費用算出的所得稅？比如如果這個月是收入大于成本費用，所得稅是正數(shù)，下個月收入小于成本費用，所得稅是負數(shù)，要繳納的金額是正數(shù)減過負數(shù)后的才是要申報的對吧？
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2019-08-27
你好，申報經(jīng)營所得稅時申報失敗原因【通用業(yè)務錯誤:該納稅人已經(jīng)在2021年度綜合所得匯算清繳中填報了“減除費用”，根據(jù)稅法規(guī)定，上述費用或扣除不可在綜合所得匯算清繳與經(jīng)營所得匯算清繳中重復享受?！?。請問怎么處理
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2022-03-18
老師女神節(jié)快樂！謝謝老師上次的回答，這次的問題是，2020年的企業(yè)所得稅2021年1月交納，所得稅費用要不要計提？計提時借:所得稅費用，貸:應交稅費-企業(yè)所得稅，繳納時借:應交稅費，應交所得稅，貸:銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)企業(yè)所得稅時，借:本年利潤，貸:所得稅費用我這樣做對嗎？有人跟我說不用計提，交納完畢結(jié)轉(zhuǎn)時應借:利潤分配-未分配利潤，貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅，她說跨年了就該照他那樣結(jié)轉(zhuǎn)，我搞不清是不是該結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里
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2021-03-08
這道題，不用考慮補提50跌價造成的當期利潤減少而減少的當期所得稅用嘛？即不需要做借:應交稅費-應交所得稅12.5，貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費用12.5這個分錄嗎？
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2021-07-17
老師這是我們第一季度利潤表。 利潤總額等于 24947.38元 所得稅費用是1247.37元 不知道所得稅費用是如何計算出來的。 我們是小微企業(yè)，所得稅費用應該是 24347.38元乘以0.1等于2494.738元啊
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2019-07-01
請問老師，這是企業(yè)所得稅部分的內(nèi)容，我不明白的是：固定資產(chǎn)的計稅基礎是做什么用的？是直接計算所得稅？還是用來計提折舊的？用計提的折舊額在計算所得稅前扣除？
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2020-04-08
小規(guī)模納稅人季度預提企業(yè)所稅，（1）借：應交所得稅 貸：應交稅金＿所得稅（2）借：本年利潤 貸：應交所得稅還用再放到未分配利潤里面嗎
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2019-03-28
老師新年好！為什么購進貨車用于銷售部和職工食堂可以抵扣銷項稅，這不是用于銷售部門和食堂員工的福利嗎？用于福利不應該可以抵扣？謝謝。
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2020-01-25
老師，我想問下之前年度補交的城鎮(zhèn)土地使用稅的滯納金在申報企業(yè)所得稅時調(diào)整的項目，是應該調(diào)增在19行還是20行里面調(diào)增呢？
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2021-08-05
老師，你好！在報企業(yè)所得稅季度報表時，營業(yè)成本是否包含銷售費用，管理費用，財務費用
1/967
2020-07-04
企業(yè)所得稅和城鎮(zhèn)土地使用稅的申報，怎么申報？
1/1093
2019-07-08
請問所得稅申報表中營業(yè)成本是包含銷售成本，銷售費用，管理費用，財務費用，對嗎
1/1439
2016-04-07
企業(yè)所得稅季度報表里的管理費用、財務費用、銷售費用要填嗎？還是只填營業(yè)成本，這些費用不填
1/2152
2017-04-10
小規(guī)模公司去年成立，一直沒有收入，5月有八十多萬的收入，成本費用也不多，預交企業(yè)所得稅要交好多嗎？
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2017-07-07