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老我們是小規(guī)模的管理咨詢服務企業(yè)，稅務局核定的企業(yè)所得稅稅率為12%，那計算企業(yè)所得稅的時候按成本費用核定應納稅所得額是不是不用填？
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2017-11-28
老師 我們是有限責任公司 今年繳納去年的企業(yè)所得稅 交的企業(yè)所得稅的稅款 能做今年的費用嗎能在今年的企業(yè)所得稅中做成本費用扣除嗎
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2022-11-09
所得稅如果是采用核定增收的話那是不是意味著我們公司可以不用調(diào)整所得稅，那招待費用哪一塊都是可以不用調(diào)增嗎
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2016-11-30
甲公司2x16年6月30日自用房地產(chǎn) 出租，且以公允價值模式進行后續(xù)計量， 房產(chǎn)原值1000萬元，預計使用年限 10年，采用年限平均法計提折舊，預計凈 殘值為零，至2x16年6月30日已經(jīng)使用 3年，未計提減值準備，轉換日公允價值 為1000萬元，2x16年12月31日公允價 值為930萬元。假設稅法對該房產(chǎn)以成本 計量，且與房產(chǎn)自用時的折舊政策一致。 甲公司適用的所得稅稅率為25%,不考慮 其他因素，下列與該投資性房地產(chǎn)相關的 確認計量表述中正確的有 A.2x16年12月31日投資性房地產(chǎn)賬面 價值為930萬元 B.2x16年12月31日投資性房地產(chǎn)計稅 基礎為650萬元 C.2x16年12月31日遞延所得稅負債期 末余額為70萬元 D.20×6年確認所得稅費用70萬元 為什么d選項不對，這道題關于20×6年所得稅是怎么處理的
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2020-04-22
4月份申報第一季度企業(yè)所得稅，要求享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策。那賬務處理怎么做？如：1至3月份利潤總額是10337.25元，正常計提所得稅是2823元。在填制季度報表時，提示達到小型微利企業(yè)條件，減按10%計算出企業(yè)所得稅為1066元，那么會計分錄也需要改成 借：所得稅費用1066 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅 1066
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2017-04-16
電子稅務局發(fā)來一條推送提示企業(yè)所得稅稅前扣除憑證（發(fā)票）風險提示，異常項目名稱為：企業(yè)開發(fā)票收入大于所得稅費用申報收入，現(xiàn)在是不是我要更正匯算清繳報表里納稅調(diào)整附表調(diào)增收入其他項金額，然后在扣除類調(diào)整其他項相應金額，這樣一收一付就不用補交稅了哈，還是直接在匯算清繳報表的營業(yè)收入和主營業(yè)務成本里增加，并在財務報表年報和第四季度企業(yè)所得稅報表更改利潤表里的營業(yè)收入和成本好呢？
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2022-04-11
7.甲公司采用資產(chǎn)負債表債務法進行所得稅費用的核算，該公司2×18年度利潤總額為4 000萬元，適用的所得稅稅率為15%，已知自2×19年1月1日起，適用的所得稅率變更為25%。2×18年發(fā)生的交易和事項中會計處理和稅收處理存在差異的有：本期計提國債利息收入500萬元；年末持有的交易性金融資產(chǎn)公允價值上升1 500萬元；年末持有的其他債權投資公允價值上升100萬元。假定2×18年1月1日不存在暫時性差異，則甲公司2×18年確認的所得稅費用為（ ）萬元。 為什么計算應納稅所得額的時候不調(diào)減其他債權公允上升的100呢？
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2020-06-19
老師，您好，請問其他債權投資的公允價值變動，會產(chǎn)生應納稅暫時性差異，借：其他綜合收益 貸：遞延所得稅負債。為啥這個借方是其他綜合收益？而不是所得稅費用？
1/1373
2022-08-18
今天才有空查看外賬公司的帳，看到他們把工資做 借：長期待攤費用-開辦費 貸：應付工資- 真的是覺得好無語啊，這個帳我要怎么調(diào)啊，2018年1月-11月是小規(guī)模的，12月我才來這里上班，還有他們的季度所得稅報表和他們做的帳的數(shù)據(jù)根本對不上啊，不知道他的利潤總額是怎么算出來的，看到所得稅季報只有營業(yè)收入和營業(yè)成本對的上
1/913
2019-01-14
季度末所算的企業(yè)所得稅額到底是用利潤總額*25%，還是用凈利潤*25%？
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2019-01-12
公司沒有建賬，這個季度的企業(yè)所得稅沒有報，專管員打電話讓明天一定要報完。大概把這個季度的發(fā)票分類加起來，把總經(jīng)理和技術總監(jiān)的工資計入管理費用，其他技術人員的計入營業(yè)成本。把五險一金和期間費用等都加了一遍。算了個大概。這樣報的話有沒有問題？
1/551
2017-04-20
請問老師在所得稅季度報表中主營成本金額加不加管理費用，財務費用和稅金附加？
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2019-07-10
下面這條政策，所有的行業(yè)和企業(yè)都適合使用是不（企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進的設備、器具，單位價值不超過500萬元的，允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除，不再分年度計算折舊）
1/614
2019-02-21
高新企業(yè)計提所得稅時，能把研發(fā)費用扣除后再計提嗎
1/1201
2020-01-09
老師好，請問之前年度的房屋竣工結算審計費50萬當時記到管理費用科目，現(xiàn)在納稅評估要將這筆費用轉入房產(chǎn)原值，請問增加的50萬房產(chǎn)所得稅要調(diào)增，然后折舊要調(diào)減后計算所得稅是嗎
1/788
2019-07-26
新購進的設備、器具，單位價值不超過500萬元的，允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除，不再分年度計算折舊，有這個政策嗎？現(xiàn)在是否適用？
1/1546
2022-02-16
請問所得稅費用科目在科目匯總表中第幾頁填
1/353
2022-04-05
您好老師，想問下2019年公司購買的汽車該怎么入賬？有一政策:單位價值不超過500萬元的，允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除，不再分年度計算折舊；
1/1917
2019-06-20
給員工繳納的五險一金在所得稅匯算清繳的期間費用表中怎么填寫，是加到工資薪金里嗎
1/2965
2017-05-16
大家好！我司有一筆從國外購進一項特許權使用費業(yè)務，是一個版本的使用權，需支付USD15000，我司已代扣代繳所得稅、增值稅及附加稅，代繳稅由我司承擔。請問:我怎么做賬呢？
1/585
2020-12-18