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QQ老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-26 08:52

你好！你是要調(diào)減費(fèi)用調(diào)增折舊把，

墨墨 追問(wèn)

2019-07-26 09:08

這是之前年度的，今年我要將之前的管理費(fèi)用調(diào)成固定資產(chǎn)，那么今年的所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)該是這個(gè)50萬(wàn)原值在所得稅之前可以扣除，是這樣嗎

QQ老師 解答

2019-07-26 09:17

你好！以前年度已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在要調(diào)回來(lái)，

墨墨 追問(wèn)

2019-07-26 09:19

那就是說(shuō)這次納稅評(píng)估的時(shí)候所得稅這個(gè)50萬(wàn)是可以調(diào)減，折舊調(diào)增后來(lái)計(jì)算所繳的所得稅，等今年匯算清繳時(shí)再將我調(diào)轉(zhuǎn)固的50萬(wàn)減掉計(jì)算所得稅是吧

QQ老師 解答

2019-07-26 09:22

你好！他們說(shuō)的是調(diào)減費(fèi)用不是調(diào)減所得稅吧

墨墨 追問(wèn)

2019-07-26 09:26

這么說(shuō)吧，現(xiàn)在應(yīng)納稅所得額是100萬(wàn)，我是將這個(gè)50萬(wàn)調(diào)增就是150萬(wàn)，調(diào)減就是50萬(wàn)，然后乘以個(gè)0.15的所得稅率來(lái)計(jì)算繳納所得稅，我現(xiàn)在問(wèn)的就是這個(gè)從費(fèi)用中轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)的這個(gè)科目的50萬(wàn)是要做納稅調(diào)增還是調(diào)減

QQ老師 解答

2019-07-26 10:42

你好！選擇加速折舊做調(diào)減，你的意思是不影響當(dāng)年所得稅

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你好！你是要調(diào)減費(fèi)用調(diào)增折舊把，
2019-07-26 08:52:58
后面的所得稅費(fèi)用已經(jīng)扣減了
2019-07-23 13:10:47
合并報(bào)表里面的管理費(fèi)的沖減，是賬面上的處理。 對(duì)于稅法上他并不認(rèn)可這部分沖減的。
2019-07-23 11:58:33
評(píng)估增值 那么在會(huì)計(jì)的賬面上還是賬面價(jià)值 對(duì)于評(píng)估增值部分的是表外調(diào)整 那么就不能直接用管理費(fèi)用*稅率
2019-07-23 11:59:17
你好 用管理費(fèi)用乘以所得稅稅率求的不對(duì) 減管理費(fèi)用加所得稅費(fèi)用就是考慮了所得稅費(fèi)用了
2019-07-23 14:05:53
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