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季度末計提了企業(yè)所得稅費用 導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平差額正好是計提的企業(yè)所得稅金額，怎么調(diào)平呢？
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2020-04-24
老師，請問開票給客戶10000，實際收款9800，200是給客戶的現(xiàn)金折扣，計入財務(wù)費用，這個200可以企業(yè)所得稅前扣除嗎？
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2020-05-12
我公司聘請高校某位老師來企業(yè)上課一天，我公司向老師支付勞務(wù)費8000元（不含稅），我司另外承擔(dān)老師的增值稅、附加稅，我老師向我司開具普票，請問我司承擔(dān)的附加稅、個人所得稅能作為我司管理費用入賬嗎？承擔(dān)的稅費能否企業(yè)所得稅稅前扣除？
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2020-07-28
企業(yè)轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)及地上建筑物，土地有產(chǎn)權(quán)，地上建筑物沒有產(chǎn)權(quán)，還是分期付款，是否繳納企業(yè)所得稅，何時確認(rèn)收入？
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2019-07-24
我想咨詢下我們21年10月份更正申報所得稅匯算清繳，增加了研發(fā)費用，但是20年的賬上沒有研發(fā)費用，21年賬上要怎么調(diào)整研發(fā)費用？在20年匯算清繳時我們上了3萬多的所得稅，更正申報后退稅了，這樣我的利潤就不對了，要怎么調(diào)整因為是第一次作研發(fā)費用？
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2022-03-29
計算企業(yè)所得稅時營業(yè)外支出算不算費用
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2019-07-04
明公司18年12月購買一設(shè)備，購買價300萬元，增值稅 專用發(fā)票注明稅額26萬元，無殘值，會計按3年直絲線法提折舊，稅法要求按5年直線法提折舊。20年末會計提減值準(zhǔn)備20萬元。假設(shè)光明公司每年的會計利潤都是600萬1元，無其他差異事項。計算確定該公司19年至23年的應(yīng)納所得稅額。
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2022-04-28
在上海高校工作的張教授，在上海租房每個月支付租金5000元，有一子一女，均在上小學(xué)，張教授為獨生子，其父母均已年過60.由于其妻子為全職太太，兩人約定子女教育由張教授扣除，張教授2022年取得以下各項收入： 1.每月取得工資薪金18000元，繳納三險一金3900元，12月取得年終獎金20000元。 2.5月為某企業(yè)開展培訓(xùn)取得報酬5000元，8月為某公司設(shè)計圖紙取得報酬10000元。 3.10月轉(zhuǎn)讓個人專利取得特許權(quán)使用費50000元。 4.12月稿酬所得15000元 要求：計算張教授2022年匯算清繳時應(yīng)繳納的個人所得稅稅額。
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2023-06-28
老師公司銷售跑業(yè)務(wù)產(chǎn)生的市內(nèi)交通費是直接計入銷售費用嗎，在計算企業(yè)所得稅時對于這一塊有什么扣除限制嗎？
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2018-10-18
你好，企業(yè)所得稅沒有計提，都是通過借所得稅費用，貸銀存做的之后結(jié)轉(zhuǎn)損益，對資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表有什么影響嗎？一直這樣做下去，會有什么影響？
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2020-04-22
預(yù)繳企業(yè)所得稅預(yù)售收入*預(yù)計計稅毛利率-當(dāng)期土增這些稅金，還能不能再扣掉期間費用。那個預(yù)售收入是含稅價還是可以用不含稅價格
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2021-10-23
請問，在2023年1月預(yù)繳2022年企業(yè)所得稅時，能否享受第四季度研發(fā)費用加計扣除？在2022年10月預(yù)繳第3季度企業(yè)所得稅時已經(jīng)享受了1-3季度的研發(fā)費用加計扣除了。
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2023-05-09
企業(yè)支付給技術(shù)研發(fā)人員的工資薪金，需要按照研發(fā)費用在企業(yè)所得稅前扣除嗎？
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2017-06-22
2021年,居民個人張某每月從任職單位取得工資10000元。2021年5月張某從其他單位取得勞務(wù)報酬8000元。10月取得稿酬10000元。11月取得特許權(quán)使用費共計8000元。上述收入均為稅前收入。假定2019年張某每月繳納“三險一金”1100元; 他有正在上小學(xué)的獨生兒子,夫妻雙方各負(fù)擔(dān)50%;父親已年過七旬,張某是獨生子。他已經(jīng)提交了專項附加扣除的個人信息。稅率3%,請計算張某2021年度綜合所得應(yīng)納個人所得稅。
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2022-12-21
無償贈送給客戶，買一箱酸奶送杯子一個，這屬于增值稅視同銷售還是企業(yè)所得稅視同銷售呀，借記銷售費用-促銷費 的情況下，如何填報表
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2024-05-23
請問一下，所得稅申報表中，營業(yè)成本包含利潤表中的管理費用嗎？
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2016-09-21
企業(yè)因為研發(fā)費用加計扣除而少繳納企業(yè)所得稅，需要進(jìn)行賬務(wù)處理嘛？如何讓處理
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2022-01-18
甲公司2x16年6月30日自用房地產(chǎn) 出租，且以公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量， 房產(chǎn)原值1000萬元，預(yù)計使用年限 10年，采用年限平均法計提折舊，預(yù)計凈 殘值為零，至2x16年6月30日已經(jīng)使用 3年，未計提減值準(zhǔn)備，轉(zhuǎn)換日公允價值 為1000萬元，2x16年12月31日公允價 值為930萬元。假設(shè)稅法對該房產(chǎn)以成本 計量，且與房產(chǎn)自用時的折舊政策一致。 甲公司適用的所得稅稅率為25%,不考慮 其他因素，下列與該投資性房地產(chǎn)相關(guān)的 確認(rèn)計量表述中正確的有 A.2x16年12月31日投資性房地產(chǎn)賬面 價值為930萬元 B.2x16年12月31日投資性房地產(chǎn)計稅 基礎(chǔ)為650萬元 C.2x16年12月31日遞延所得稅負(fù)債期 末余額為70萬元 D.20×6年確認(rèn)所得稅費用70萬元 為什么d選項不對，這道題關(guān)于20×6年所得稅是怎么處理的
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2020-04-22
4月份申報第一季度企業(yè)所得稅，要求享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策。那賬務(wù)處理怎么做？如：1至3月份利潤總額是10337.25元，正常計提所得稅是2823元。在填制季度報表時，提示達(dá)到小型微利企業(yè)條件，減按10%計算出企業(yè)所得稅為1066元，那么會計分錄也需要改成 借：所得稅費用1066 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 1066
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2017-04-16
電子稅務(wù)局發(fā)來一條推送提示企業(yè)所得稅稅前扣除憑證（發(fā)票）風(fēng)險提示，異常項目名稱為：企業(yè)開發(fā)票收入大于所得稅費用申報收入，現(xiàn)在是不是我要更正匯算清繳報表里納稅調(diào)整附表調(diào)增收入其他項金額，然后在扣除類調(diào)整其他項相應(yīng)金額，這樣一收一付就不用補交稅了哈，還是直接在匯算清繳報表的營業(yè)收入和主營業(yè)務(wù)成本里增加，并在財務(wù)報表年報和第四季度企業(yè)所得稅報表更改利潤表里的營業(yè)收入和成本好呢？
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2022-04-11
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