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制造費(fèi)用下面的職工薪酬在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候需要統(tǒng)計(jì)到職工薪酬那張表里面嗎
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2024-05-15
4、丁公司第1年12月26日購(gòu)入一臺(tái)價(jià)值80000元不需要安裝的設(shè)備。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為4年，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)采用直線(xiàn)法計(jì)提折舊(不考慮殘值)，稅務(wù)會(huì)計(jì)采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊(不考慮殘值)。假定該企業(yè)每年的利潤(rùn)總額為100000元，無(wú)其他納稅調(diào)整項(xiàng)目，設(shè)每年的所得稅稅率為25%。要求:采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法處理上述業(yè)務(wù)，編制第2-5年每年末確認(rèn)“所得稅費(fèi)用”和“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交企業(yè)所得稅” 的會(huì)計(jì)分錄;其中，需要計(jì)算的數(shù)據(jù)請(qǐng)列出計(jì)算過(guò)程。(20 分)
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2020-06-03
老師我們是小規(guī)模納稅人，符合小微企業(yè)條件。我做去年的稅收申報(bào)有點(diǎn)問(wèn)題（第三、第四季度有部分成本沒(méi)有抵扣和其他賬務(wù)錯(cuò)誤導(dǎo)致多繳納企業(yè)所得稅，并且所得稅已經(jīng)計(jì)提繳納，第四季度所得稅費(fèi)用我今年1月份支付的，去年所得稅實(shí)際預(yù)繳金額為234831.35），今年審計(jì)進(jìn)來(lái)重新做去年的帳（實(shí)際正確的利潤(rùn)總額小于之前做的），請(qǐng)問(wèn)下我在做年終匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么填寫(xiě)營(yíng)業(yè)收入和成本呢？
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2020-05-26
季度所得稅申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)成本包不包括（銷(xiāo)管財(cái)期間費(fèi)用和營(yíng)業(yè)稅金及加）
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2018-04-14
所得稅如果是采用核定增收的話(huà)那是不是意味著我們公司可以不用調(diào)整所得稅，那招待費(fèi)用哪一塊都是可以不用調(diào)增嗎
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2016-11-30
季度末所算的企業(yè)所得稅額到底是用利潤(rùn)總額*25%，還是用凈利潤(rùn)*25%？
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2019-01-12
從公賬轉(zhuǎn)到私人賬戶(hù)的備用金，在從備用金里面支付給房租，需要繳納企業(yè)所得稅或者個(gè)人所得稅嗎 繳納企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅嗎 就是公轉(zhuǎn)私，和公轉(zhuǎn)到備用金在轉(zhuǎn)給私戶(hù)，都要繳納一樣的稅嗎 可是他們沒(méi)有給我們開(kāi)票
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2022-04-12
企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是，所得稅費(fèi)用全年累計(jì)數(shù)/（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入）全年累計(jì)數(shù)*100%。對(duì)嗎
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2015-03-11
老師，我們承包對(duì)方的加氣站，對(duì)方派人過(guò)去檢查，對(duì)我們罰款，這個(gè)一年總有幾次罰款，這種的我要怎么弄，就從公戶(hù)支付給對(duì)方嗎，然后對(duì)方寫(xiě)收據(jù)，我寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明，進(jìn)行做賬，所得稅匯算調(diào)增這些罰款，是這些流程對(duì)吧，我剛來(lái)這個(gè)公司，他們是從公戶(hù)支取備用金的方式把錢(qián)拿出來(lái)，然后繳納罰款，理由是罰款沒(méi)有票沒(méi)法入賬
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2024-11-29
老師，您好！請(qǐng)問(wèn)在企業(yè)所得稅匯繳時(shí)財(cái)務(wù)費(fèi)用的手續(xù)費(fèi)是不是填到傭金和手續(xù)費(fèi)那行，而銀行收到的利息填到利息收支那行？很開(kāi)填還是合并填（期間費(fèi)用明細(xì)表）
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2020-05-20
老師，您好！管理費(fèi)用的 福利費(fèi)在所得稅年報(bào)里的期間費(fèi)用明細(xì)表里填哪一行呢？
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2019-05-27
甲公司為一般納稅人，適用的所得稅稅率為25%，2013、2014年度的有關(guān)資料如下：(1)2013年年初未分配利潤(rùn)為貸方余額300萬(wàn)元，遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為25萬(wàn)元，遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為25萬(wàn)元，2013年利潤(rùn)總額為1000萬(wàn)元，經(jīng)納稅調(diào)整后應(yīng)納稅所得額為800萬(wàn)元，遞延所得稅負(fù)債年末數(shù)為52.5萬(wàn)元，遞延所得稅資產(chǎn)年末數(shù)為5萬(wàn)元。根據(jù)資料(1)，下列關(guān)于甲公司2013年的表述正確的是()。 A:甲公司應(yīng)交所得稅為200萬(wàn)元 B:遞延所得稅費(fèi)用為47.5萬(wàn)元 C:遞延所得稅費(fèi)用為7.5萬(wàn)元 D:所得稅
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2016-05-09
企業(yè)所得稅表中的營(yíng)業(yè)成本是指所有成本，還是包含所有費(fèi)用，，
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2017-10-23
老師，所得稅清算我們公司想交點(diǎn)兒所得稅，費(fèi)用都沒(méi)有超，那調(diào)哪里比較好呢？
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2019-05-21
老師，幫我講講第5題。2020年所得稅指的是年末所得稅？稅率開(kāi)始都用15%?不太懂
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2021-04-28
老師，我九月計(jì)提所得稅費(fèi)用，10月支付的，我應(yīng)該是九月還是十月結(jié)轉(zhuǎn)所得稅
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2019-04-22
房地產(chǎn)公司要安不含稅預(yù)收款預(yù)交所得稅，我可以入那些費(fèi)用少預(yù)繳所得稅
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2020-05-11
個(gè)人所得稅一直都是零申報(bào)，個(gè)人所得稅年度匯算也是零申報(bào)嗎？還是不用報(bào)
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2022-06-02
單位聘用退休工人，這里的個(gè)稅申報(bào)是正常工資薪金所得還是勞務(wù)報(bào)酬所得
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2020-06-24
我這個(gè)月申報(bào)工資薪金，共產(chǎn)生162元個(gè)人所得稅，這162元是不是計(jì)入所得費(fèi)用
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2018-03-15