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老師，做企業(yè)所得稅匯算清繳交了100的稅款，我在本月做憑證分錄，借，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸，現(xiàn)金 還是 借，所得稅費(fèi)用 貸現(xiàn)金呢？
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2020-05-27
老師，請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，匯算清繳繳納的所得稅應(yīng)該怎么做分錄，有人說(shuō)轉(zhuǎn)到所得稅費(fèi)，有人說(shuō)直接就是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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2019-06-04
小微企業(yè)享受的低于30萬(wàn)所得額減按百分之十交納稅款，那么被免去的那部分所得稅要不要做會(huì)計(jì)分錄，計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入？
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2017-06-12
老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅怎么做分錄?。渴墙杷枚愘M(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi) 還是借 利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)，
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2019-05-14
老師好，我想問(wèn)下 分公司如果不是獨(dú)立核算的話 分公司的所得稅是不是就由總公司申報(bào)就行 分公司的所得稅就不用申報(bào)了嗎
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2024-03-12
我是小規(guī)模分公司，如果我去稅務(wù)局備案，總公司也發(fā)給我企業(yè)所得稅分配表，分公司就不用季度在網(wǎng)上申報(bào)企業(yè)所得稅了嗎
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2017-10-18
項(xiàng)目工程預(yù)繳的增值稅、附加稅、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、印花稅，需要先做計(jì)提的分錄，再做繳納的分錄嗎？具體完整的分錄怎么做？
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2019-05-09
居民個(gè)人取得的下列所得，應(yīng)納入綜合所得計(jì)征個(gè)人所得稅的是（　?。?。 A．偶然所得 B．特許權(quán)使用費(fèi)所得 C．股息紅利所得 D．財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得
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2024-04-12
老師，請(qǐng)教一下， 書(shū)上一句話：同時(shí)滿足一定的條件時(shí)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將‘當(dāng)期所得稅資產(chǎn)’、‘當(dāng)期所得稅負(fù)債’以抵銷后的凈額列示。 問(wèn)題：我們知道‘所得稅費(fèi)用’是由2個(gè)部分構(gòu)成：①‘遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債’ 、：②當(dāng)期應(yīng)交所得稅 而當(dāng)期應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額×稅率 那上面那句話的‘當(dāng)期所得稅資產(chǎn)’、‘當(dāng)期所得稅負(fù)債’又是個(gè)其他什么事項(xiàng)呢？
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2021-06-12
老師，匯算清繳時(shí)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅怎么記分錄？
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2016-11-24
老師，跨地區(qū)成立分公司，增值稅，企業(yè)所得稅，個(gè)稅等其他稅都由誰(shuí)來(lái)負(fù)責(zé)，我們有相關(guān)的課程可以學(xué)習(xí)嗎？
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2020-04-16
老師匯算清繳補(bǔ)交所得稅的分錄怎么做？
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2017-12-16
老師好！我去年第一次做固定資產(chǎn)一次性扣除，去年7月一次性扣除了300萬(wàn)設(shè)備。但年底忘了做借：所得稅費(fèi)用 貸：遞廷所得稅負(fù)債分錄了?，F(xiàn)在已申報(bào)結(jié)束了，才想起來(lái)，這個(gè)分錄必須要做嗎？
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2020-01-16
總公司在北京，分公司在成都的，獨(dú)立核算，企業(yè)所得稅可以分開(kāi)算嗎？還是必須分開(kāi)算？
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2017-07-24
老師，異地企業(yè)所得稅異繳0.2%在帳務(wù)上已計(jì)提，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)自行申報(bào)企業(yè)所得稅差額這筆要單獨(dú)計(jì)提嗎？像這種分錄怎做？謝謝
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2020-01-09
老師，您好，我們更正了2021年的匯算清繳，分別上了4392.03元，4206.33元的企業(yè)所得稅，產(chǎn)生兩筆滯納金，分別是144.94元，138.81元，這個(gè)分錄該怎么做呢？摘要怎么寫(xiě)？請(qǐng)求老師細(xì)致解答一下，謝謝老師了
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2021-09-09
請(qǐng)問(wèn)老師，所得稅季報(bào)時(shí)，我們是總公司，在異地還有一家分公司，我這邊做季報(bào)時(shí)要怎么操作
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2019-09-20
老師，匯算清繳補(bǔ)繳所得稅分錄是不是這樣做
1/307
2019-06-24
老師 小微企業(yè)減半征收企業(yè)所得稅如何計(jì)提 并且如何寫(xiě)分錄
3/953
2016-10-16
請(qǐng)問(wèn)老師，總公司和分公司所得稅是兩種征收方式會(huì)矛盾嗎？
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2016-12-29