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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-06-12 17:12

沒有看懂，比如我公司所得額乘以百分之二十五之后是3000元，但是我們可以享受小微企業(yè)減免優(yōu)惠政策，只需要交1000元，那我就直接做了借所得稅費(fèi)用1000貸應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅1000，減免的那個(gè)2000元要不要再做一個(gè)分錄？借所得稅費(fèi)用2000貸營業(yè)外收入 減免稅款2000？

獨(dú)上西樓 追問

2017-06-12 17:38

好的，謝謝老師

獨(dú)上西樓 追問

2017-06-12 19:59

老師，那所得稅享受減免不用做賬，為何小規(guī)模企業(yè)享受增值稅減免時(shí)就必須要做營業(yè)外收入啊？

宋生老師 解答

2017-06-12 16:53

您好！是多少就按多少計(jì)提。

宋生老師 解答

2017-06-12 17:13

您好！可以不用。直接計(jì)提1000

宋生老師 解答

2017-06-12 17:53

您好！不客氣。

宋生老師 解答

2017-06-13 09:07

你好！因?yàn)樗枚惖接?jì)提的時(shí)候已經(jīng)知道能不能享受了，而增值稅在發(fā)生的時(shí)候還不能確定。

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相關(guān)問題討論
您好 請問您計(jì)提的時(shí)候分錄怎么寫的
2020-04-16 14:06:14
按照減免后的所得稅計(jì)提 如果你之前全額計(jì)提的 按照實(shí)際繳納和計(jì)提的差額沖減所得稅費(fèi)用
2020-05-13 08:50:14
您好！是多少就按多少計(jì)提。
2017-06-12 16:53:01
你好，減免稅金的營業(yè)外收入是本季交企業(yè)所得稅 虧損這樣做分錄 借；利潤分配——未分配利潤，貸；本年利潤
2020-04-16 13:57:45
你好是的
2018-04-10 13:54:11
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