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一般納稅人開(kāi)普票 怎么做賬 普票不是不能抵扣嗎 貸方是不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 然后再計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加
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2018-09-03
小規(guī)模納稅人去年不用交增值稅應(yīng)做借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入 但是去年忘記做了，今年再做應(yīng)該怎么做呀？具體的分錄怎么寫(xiě)。
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2017-02-04
我們是設(shè)計(jì)公司，也是增值稅一般納稅人，本月收到了甲方的設(shè)計(jì)費(fèi)預(yù)付款5萬(wàn)元，未開(kāi)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)要交增值稅嗎？如果要交的話(huà)是交多少呢？
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2016-04-13
不需要開(kāi)發(fā)票的廣告收入、不需要開(kāi)發(fā)票的出售使用過(guò)的固定資產(chǎn)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-消項(xiàng)稅額，還是 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅？還是其他？
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2018-10-13
老師好，是這樣我們勞務(wù)公司給掛靠方開(kāi)票是3個(gè)點(diǎn)的，然后掛靠方給甲方開(kāi)票是9個(gè)點(diǎn)的。中間的稅都要我們來(lái)交，我想問(wèn)下那中間這6個(gè)點(diǎn)的稅率怎么交
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2020-04-06
預(yù)交增值稅只有不動(dòng)產(chǎn)企業(yè)才能用吧，應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金，轉(zhuǎn)出未交，轉(zhuǎn)出多交，預(yù)交，這些明細(xì)科目有什么區(qū)別
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2019-07-30
7月做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，補(bǔ)繳當(dāng)年2月增值稅。 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 稅金及附加 營(yíng)業(yè)外支出 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 我沒(méi)有明白，為什么要做第三步？ 還有就是 我應(yīng)交稅費(fèi)整體這個(gè)科目 貸方余額 小于 我需要實(shí)際繳納的稅款，正好相差上面這個(gè)數(shù)？為什么會(huì)？
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2024-08-15
3月有個(gè)員工福利的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了80元，結(jié)果是賬上增值稅比申報(bào)時(shí)期的增值稅少了80元，導(dǎo)致月末未交增值稅余額總差80元，怎么調(diào)整呢?
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2021-12-08
月末進(jìn)項(xiàng)稅額比銷(xiāo)項(xiàng)稅額大，是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目了
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2017-03-07
我這樣做的分錄，對(duì)嗎？營(yíng)業(yè)外收入的二級(jí)科目是未交增值稅，不知道對(duì)不對(duì)
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2017-12-01
請(qǐng)問(wèn)城建稅，教育費(fèi)，地方教育費(fèi)的基數(shù)依據(jù)是不是當(dāng)月賬套里顯示的未交增值稅+消費(fèi)稅再乘以稅率？為什么我看別人做的帳里算出來(lái)金額不一致？請(qǐng)問(wèn)是什么問(wèn)題
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2022-01-14
老師好！我公司房地產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)在有大量的進(jìn)項(xiàng)稅額，還沒(méi)產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng)稅額。年末了，我這些留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額，是不是一定要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅額呢？
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2021-01-13
老師，原來(lái)收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)認(rèn)證，也沒(méi)進(jìn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目中，這次產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng)抵減進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)入到未交增值稅科目當(dāng)中，這么直接轉(zhuǎn)可以嗎
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2022-09-16
留抵稅額小于欠款借：進(jìn)項(xiàng) 貸：未交增值稅紅字，可是做完進(jìn)項(xiàng)稅額減少對(duì)不上
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2022-07-08
開(kāi)票是用銷(xiāo)項(xiàng)稅，購(gòu)進(jìn) 是進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票 怎么計(jì)入到未交增值稅 這個(gè)科目的
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2024-01-27
一般納稅人每月月末是不是要將銷(xiāo)項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅的差額做未交增值稅轉(zhuǎn)出？
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2019-03-26
公司這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅，但是公司還有以往留抵的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，賬務(wù)還怎么處理??？已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出本月多余的未交增值稅
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2017-03-02
不知道我這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)啊，營(yíng)業(yè)外收入二級(jí)科目是未交增值稅，這個(gè)科目可以嗎？
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2017-12-01
一般納稅人，增值稅前期有可抵減的，并抵減后還有可抵余額，沒(méi)有其他未交增值稅，請(qǐng)問(wèn)需要做分錄嗎，如需要，怎么做？
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2021-10-17
增值稅一般納稅人，銷(xiāo)售稅額為64088.3元，但申報(bào)稅費(fèi)時(shí)系統(tǒng)為64088.31元，在結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)，差額0.01元計(jì)入哪個(gè)科目？
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2022-04-12