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2021年,居民個人張某每月從任職單位取得工資10000元。2021年5月張某從其他單位取得勞務(wù)報(bào)酬8000元。10月取得稿酬10000元。11月取得特許權(quán)使用費(fèi)共計(jì)8000元。上述收入均為稅前收入。假定2019年張某每月繳納“三險一金”1100元; 他有正在上小學(xué)的獨(dú)生兒子,夫妻雙方各負(fù)擔(dān)50%;父親已年過七旬,張某是獨(dú)生子。他已經(jīng)提交了專項(xiàng)附加扣除的個人信息。稅率3%,請計(jì)算張某2021年度綜合所得應(yīng)納個人所得稅。
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2022-12-21
無償贈送給客戶，買一箱酸奶送杯子一個，這屬于增值稅視同銷售還是企業(yè)所得稅視同銷售呀，借記銷售費(fèi)用-促銷費(fèi) 的情況下，如何填報(bào)表
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2024-05-23
請問一下，所得稅申報(bào)表中，營業(yè)成本包含利潤表中的管理費(fèi)用嗎？
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2016-09-21
企業(yè)因?yàn)檠邪l(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除而少繳納企業(yè)所得稅，需要進(jìn)行賬務(wù)處理嘛？如何讓處理
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2022-01-18
2016年12月政策減免了2000的所得稅，2017年1月會計(jì)直接做了：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：所得稅費(fèi)用。 但現(xiàn)在財(cái)務(wù)經(jīng)理要求這筆減免算營業(yè)外收入，要調(diào)整一下，因?yàn)槭?016年的事情，所以這個調(diào)整分錄應(yīng)該怎么編？
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2017-04-26
您好，老師，外資代表處的管理費(fèi)用-殘疾人保障金可以作為經(jīng)費(fèi)支出來計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
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2019-07-04
老師，小規(guī)模3萬以下免稅，要開發(fā)票2.9萬，只有收入2.9，沒有費(fèi)用票，我如果不找費(fèi)用發(fā)票，直接按收入的2 %計(jì)提企業(yè)所得稅可以嗎
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2016-12-18
老師，小規(guī)模建筑分包公司10月份成立，之前8月、9月發(fā)生的工程支出怎么記帳？12月份一次全額拔進(jìn)工程款150萬是不是需要全額交納增值稅？利潤留多少合適？年終核算企業(yè)所得稅率是多少？費(fèi)用發(fā)票和人工費(fèi)開到140萬可以嗎？10萬留作利潤核算企業(yè)所得稅可以嗎？
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2019-12-20
老師，請問我們已經(jīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅了，之前2019年還有發(fā)票沒有計(jì)入管理費(fèi)用里面去抵扣現(xiàn)在還有用嗎
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2020-04-08
公司場地租金算不算入管理費(fèi)用，繳納企業(yè)所得稅的時候是憑發(fā)票抵扣嗎？
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2020-09-23
老師，這個發(fā)票可以入賬費(fèi)用發(fā)票么？企業(yè)所得稅前扣除？
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2021-09-28
請問老師這道題算遞延所得稅資產(chǎn)時不考慮200萬元的財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？
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2021-06-20
老師，小規(guī)模繳納企業(yè)所得稅時，像招待費(fèi)，銷售費(fèi)用這些，也有扣除比例嗎？
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2021-09-18
你好老師，用稅負(fù)計(jì)算企業(yè)所得稅時（應(yīng)納所得稅額/收入=0.95%），要不要考慮研發(fā)費(fèi)用（本月研發(fā)費(fèi)用50000元），收入150W,請問利潤總額1500000*0.95%*0.25=57000，還是57000-50000（研發(fā)費(fèi)用）=7000元呢
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2022-10-27
老師，你好，我想請問下請外面的設(shè)計(jì)師幫我們設(shè)計(jì)圖紙，需要付錢給他，是走費(fèi)用報(bào)銷流程嗎？但是對方無法提供發(fā)票給我們。如果我們通過勞務(wù)費(fèi)形式，需要跟對方簽訂合同嗎？需要代扣個人所得稅嗎？麻煩老師指點(diǎn)一下。
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2021-10-09
老師，我們有分公司，所得稅匯算清繳的時候總部有利潤，分公司虧損，但是因?yàn)槎悇?wù)政策規(guī)定是分公司要承擔(dān)一半的所得稅，但后期總部這邊把這筆所得稅打給了分公司，那這筆所得稅費(fèi)用是算給總部還是分公司呢
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2021-07-06
沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益，那就沒有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，那怎么計(jì)提所得稅費(fèi)用？
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2019-01-15
請問小規(guī)模納稅人所得稅費(fèi)用分錄是什么時候做呢，是實(shí)際繳納所得稅的時候嗎？還是利潤是正數(shù)的時候呢？
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2021-07-06
光明公司18年12月購買一設(shè)備，購買價300萬元，增值稅 專用發(fā)票注明稅額26萬元，無殘值，會計(jì)按3年直絲線法提折舊，稅法要求按5年直線法提折舊。20年末會計(jì)提減值準(zhǔn)備20萬元。假設(shè)光明公司每年的會計(jì)利潤都是600萬1元，無其他差異事項(xiàng)。計(jì)算確定該公司19年至23年的應(yīng)納所得稅額。
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2022-04-28
所得稅申報(bào)表中，營業(yè)成本那一欄填寫的數(shù)字包括期間費(fèi)用嗎？是直接填寫利潤表中的營業(yè)成本數(shù)字嗎
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2017-07-11