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老師我們是小規(guī)模納稅人，符合小微企業(yè)條件。我做去年的稅收申報有點問題（第三、第四季度有部分成本沒有抵扣和其他賬務錯誤導致多繳納企業(yè)所得稅，并且所得稅已經(jīng)計提繳納，第四季度所得稅費用我今年1月份支付的，去年所得稅實際預繳金額為234831.35），今年審計進來重新做去年的帳（實際正確的利潤總額小于之前做的），請問下我在做年終匯算清繳時應該怎么填寫營業(yè)收入和成本呢？
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2020-05-26
齊老師你好，計提第二季度所得稅時用不用考慮第一季度預繳的所得稅，如果大于第一季度預繳，不用再計提嗎
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2019-07-04
這個六月份利潤表上的所得稅，是五月份交的所得稅這樣做對嗎，我們會計算五月份交的所得稅是用五月份不含稅收入*5%*10%得來的
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2018-11-22
小微企業(yè)減免所得稅費用會計分錄怎么做的？
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2019-07-10
。請問年報的時候只選擇了收入成本和期間費用，最后應納稅所得額為負數(shù)了，怎么辦呢
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2016-05-24
“企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進的設備、器具，單位價值不超過500萬元的，允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除，不再分年度計算折舊”。老師請問 我19年12月買個車 可以在12月份 直接扣除嗎
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2019-12-05
公司以前貸款，每月付利息，可是公司以前的貸款金額科目未入公司賬目短期借款，所交的利息每月已在公司賬目付利息做入財務費用，這個財務費用可以沖減嗎，是否符合年度企業(yè)所得稅沖減費用規(guī)定。
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2016-12-09
新版的申報企業(yè)所得稅 里面的營業(yè)成本包括管理費用等期間費用嗎
1/615
2018-08-03
應納稅所得額是什么，是收入扣除成本費用的金額嗎？
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2019-09-11
所得稅年報時招待費做納稅調(diào)整，管理費用和銷售費用下都有招待費，那我做調(diào)整時是把這兩個科目下的招待費加在一起來算嗎
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2020-03-27
你好，我去年年底計提了20萬費用沖減利潤，今年1月又將計提的20萬費用沖銷了，這樣直接導致這個季度盈利15萬，現(xiàn)在去年的所得稅匯算清繳還沒報，請問，是不是匯繳完了我再調(diào)整利潤損益嗎？
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2019-04-15
企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進的設備、器具，單位價值不超過500萬元的，允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除，不再分年度計算折舊；小轎車算是嗎？
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2019-06-07
管理費用的二級科目是水電費嘛，但我填制所得稅年報時，期間費用里沒有水電費那那科目我應填在其他但是我電量那個風險測評說在檢查，因為水電費就要12萬左右這樣有沒有問題哈
1/1086
2018-05-21
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的金額是否要減去所得稅費用
1/1713
2022-04-07
老師，你好？我在申扳2018年年度所得稅時，發(fā)現(xiàn)有筆較大額的生產(chǎn)費用未計入成本（當年發(fā)生期間沒有發(fā)票入帳），在申報時我直接計入了成本，后又去原票，原票日期是2019年5月，實際費用發(fā)生是2018年，我的實際該帳務怎么處理呢？請指導下。
1/802
2019-06-19
所得稅匯算清繳A107020表中的應分攤期間費用是必須要填寫的嗎
1/694
2022-04-25
填寫所得稅匯算清繳的期間費用 后面一列的境外支付是什么意思？
1/3612
2017-05-10
固定資產(chǎn)一次性扣除所得稅季報填報，老師，假如我當月買了4萬的手機，次月一次性進費用了，我會計賬上也不再每個月計提，賬稅始終保持一致，這樣可以吧？我不明白為什么允許一次性扣除后，企業(yè)還得每個月計提，這樣不是給自己徒增煩惱嗎
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2021-10-28
在企業(yè)所得稅準予扣除項目中，利息費用和借款費用可以是同一個費用嗎？比如甲企業(yè)向銀行借款，用于非資本化支出。甲企業(yè)發(fā)生了利息費用(因為是向金融企業(yè)借的，所以這個費用可以據(jù)實扣)；此費用(借款費用)用于非資本化支出，可以據(jù)實扣。 我的顧慮:這不是說的同一筆費用嗎？為啥分“利息費用”/“借款費用”？
3/1549
2021-09-01
老師，所得稅費用職工教育經(jīng)費是按工資的8%扣除嗎，如果是負數(shù)是不是不用調(diào)增了?
1/661
2021-04-07