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小微企業(yè)享受的低于30萬所得額減按百分之十交納稅款，那么被免去的那部分所得稅要不要做會計(jì)分錄，計(jì)入到營業(yè)外收入？
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2017-06-12
老師，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅怎么做分錄??？是借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi) 還是借 利潤分配 未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費(fèi)，
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2019-05-14
老師好，我想問下 分公司如果不是獨(dú)立核算的話 分公司的所得稅是不是就由總公司申報(bào)就行 分公司的所得稅就不用申報(bào)了嗎
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2024-03-12
項(xiàng)目工程預(yù)繳的增值稅、附加稅、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、印花稅，需要先做計(jì)提的分錄，再做繳納的分錄嗎？具體完整的分錄怎么做？
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2019-05-09
我是小規(guī)模分公司，如果我去稅務(wù)局備案，總公司也發(fā)給我企業(yè)所得稅分配表，分公司就不用季度在網(wǎng)上申報(bào)企業(yè)所得稅了嗎
1/1162
2017-10-18
請問老師，三季度繳納了所得稅費(fèi)用，分錄可以這么做嗎？計(jì)提時(shí)候 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
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2019-12-16
老師您好，公司類型是：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）這樣的公司是交企業(yè)所得稅還是自交個(gè)人所得稅？還是交完企業(yè)所得稅分配利潤時(shí)候還要交個(gè)人所得稅？
1/1222
2019-10-15
老師：2019年對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅 那這個(gè)季度的所得稅怎么算？有優(yōu)惠嗎？
1/1673
2020-04-23
2015年第二季度所得稅267.06沒做借：所得稅費(fèi)用267.06，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅207.06怎么辦 只做這一步，借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅267.06，貸：銀行存款267.06 請問2016是這樣做的嗎？ 借；以前年度損益調(diào)整267.06 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅267.06 將以前年度損益轉(zhuǎn)入未分配利潤 借；利潤分配-未分配利潤227 貸；以前年度損益調(diào)整227
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2016-07-07
老師好, 境外子企業(yè)交完企業(yè)所得稅后，利潤分回中國的時(shí)候要交預(yù)提所得稅嗎？ 加入國外的企業(yè)所得稅25%, 預(yù)提所得稅10%. 那我們在國內(nèi)能抵扣的是哪部分呢? 舉例: 境外子公司稅后利潤750萬 (稅前1000萬). 當(dāng)期分紅100萬, 預(yù)提所得稅10萬. 那我們在境內(nèi)能抵扣多少呢? 還請?jiān)敿?xì)計(jì)算一下. 謝謝!
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2020-10-09
今年5月份繳納去年企業(yè)所得稅時(shí)做的分錄。 （一）借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 計(jì)提：借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 （二）計(jì)提稅款時(shí) 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 　　同時(shí)調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 （一）是我們公司兼職會計(jì)做的分錄 （二）是我在SVIP群里看到老師給學(xué)員解答的
1/1863
2016-12-06
@莊老師，老師 　　年經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額＝納稅年度的收入總額－成本、費(fèi)用以及損失 個(gè)人所得稅稅率表（經(jīng)營所得適用） 級數(shù) 全年應(yīng)納稅所得額 稅率（％） 速算扣除數(shù) 1 不超過30000元的 5 0 2 超過30000元至90000元的部分 10 1500 3 超過90000元至300000元的部分 20 10500 4 超過300000元至500000元的部分 30 40500 5 超過500000元的部分 35 65500，這個(gè)比如年開票65000，具體怎么算個(gè)人所得稅呢，速算扣除數(shù)部分是怎么減掉的？ 　　
1/1158
2019-05-22
新成立的分公司是獨(dú)立核算的，地稅報(bào)道完核定了稅種，國稅也報(bào)道完了，但只核定了增值稅，企業(yè)所得稅地稅也沒核定，國稅也沒核定在哪交，這種情況怎么辦
1/512
2017-05-09
我是小微企業(yè)2018年有23萬元的成本沒有取得合法票據(jù)?，F(xiàn)這部分成本我己經(jīng)補(bǔ)交了企業(yè)所得稅。請教一下我的賬應(yīng)該怎么處理，分錄應(yīng)該怎么做
1/64
2021-10-13
16年匯算清繳的所得稅費(fèi)用的分錄怎么寫
1/718
2017-06-09
老師：匯算清繳時(shí)，如果出現(xiàn)多繳納的企業(yè)所得稅怎么處理？具體分錄怎么做？謝謝老師
1/468
2016-01-07
你好，去年的取得的普票，現(xiàn)在稽查讓補(bǔ)交所得稅，補(bǔ)完后，分錄怎么做，去年是借：營業(yè)費(fèi)，貸：應(yīng)付賬款
1/331
2019-09-26
老師，匯算清繳的企業(yè)所得稅如何入賬，分錄謝謝
1/373
2020-05-21
老師您好，匯算清繳后交上年度企業(yè)所得稅的分錄應(yīng)該怎么樣
1/578
2019-06-12
老師這個(gè)題對于a公司子公司來說，總部不能抵稅，分開納稅，不應(yīng)該要交25的企業(yè)所得稅嗎？為啥只算了對于分公司的那部分稅
4/679
2020-07-25