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2015年第二季度所得稅267.06沒做借：所得稅費(fèi)用267.06，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅207.06怎么辦 只做這一步，借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅267.06，貸：銀行存款267.06 請(qǐng)問2016是這樣做的嗎？ 借；以前年度損益調(diào)整267.06 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅267.06 將以前年度損益轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn) 借；利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)227 貸；以前年度損益調(diào)整227
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2016-07-07
老師好, 境外子企業(yè)交完企業(yè)所得稅后，利潤(rùn)分回中國(guó)的時(shí)候要交預(yù)提所得稅嗎？ 加入國(guó)外的企業(yè)所得稅25%, 預(yù)提所得稅10%. 那我們?cè)趪?guó)內(nèi)能抵扣的是哪部分呢? 舉例: 境外子公司稅后利潤(rùn)750萬 (稅前1000萬). 當(dāng)期分紅100萬, 預(yù)提所得稅10萬. 那我們?cè)诰硟?nèi)能抵扣多少呢? 還請(qǐng)?jiān)敿?xì)計(jì)算一下. 謝謝!
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2020-10-09
財(cái)稅〔2019〕13號(hào)號(hào)文規(guī)定，自2019年1月1日至2021年12月31日，對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 老師具體理解是不是這樣：應(yīng)納稅所得額*25%*20%；100萬到300萬之間，應(yīng)納稅所得額*50%*20%
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2019-07-03
今年5月份繳納去年企業(yè)所得稅時(shí)做的分錄。 （一）借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 計(jì)提：借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 （二）計(jì)提稅款時(shí) 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 　　同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 　　借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 （一）是我們公司兼職會(huì)計(jì)做的分錄 （二）是我在SVIP群里看到老師給學(xué)員解答的
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2016-12-06
@莊老師，老師 　　年經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額＝納稅年度的收入總額－成本、費(fèi)用以及損失 個(gè)人所得稅稅率表（經(jīng)營(yíng)所得適用） 級(jí)數(shù) 全年應(yīng)納稅所得額 稅率（％） 速算扣除數(shù) 1 不超過30000元的 5 0 2 超過30000元至90000元的部分 10 1500 3 超過90000元至300000元的部分 20 10500 4 超過300000元至500000元的部分 30 40500 5 超過500000元的部分 35 65500，這個(gè)比如年開票65000，具體怎么算個(gè)人所得稅呢，速算扣除數(shù)部分是怎么減掉的？ 　　
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2019-05-22
老師，您好。現(xiàn)有家合伙制事務(wù)所，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得按合伙人所占比例分配利潤(rùn)交個(gè)人所得稅，合伙企業(yè)不應(yīng)交企業(yè)所得稅，是吧。那是否不用每月計(jì)提所得稅了？另外一個(gè)給他們報(bào)個(gè)稅后扣了款項(xiàng)，怎做分錄，那只有貸方記銀行存款，借方記什么？
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2022-04-07
公司銀行收到備注為分紅款700萬，會(huì)計(jì)分錄怎樣處理?涉及到所得稅嗎？
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2020-01-08
我公司是跨省市的總分機(jī)構(gòu) 今年所得稅匯算時(shí)匯總納稅分配了50%到分公司繳納。問：總、分公司應(yīng)該分別怎樣進(jìn)行計(jì)提、繳納所得稅的會(huì)計(jì)處理呢？
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2018-06-12
老師，請(qǐng)問小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，匯算清繳繳納的所得稅應(yīng)該怎么做分錄，有人說轉(zhuǎn)到所得稅費(fèi)，有人說直接就是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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2019-06-04
小微企業(yè)享受的低于30萬所得額減按百分之十交納稅款，那么被免去的那部分所得稅要不要做會(huì)計(jì)分錄，計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入？
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2017-06-12
老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅怎么做分錄??？是借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi) 還是借 利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)，
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2019-05-14
老師好，我想問下 分公司如果不是獨(dú)立核算的話 分公司的所得稅是不是就由總公司申報(bào)就行 分公司的所得稅就不用申報(bào)了嗎
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2024-03-12
我是小規(guī)模分公司，如果我去稅務(wù)局備案，總公司也發(fā)給我企業(yè)所得稅分配表，分公司就不用季度在網(wǎng)上申報(bào)企業(yè)所得稅了嗎
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2017-10-18
項(xiàng)目工程預(yù)繳的增值稅、附加稅、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、印花稅，需要先做計(jì)提的分錄，再做繳納的分錄嗎？具體完整的分錄怎么做？
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2019-05-09
老師，匯算清繳時(shí)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅怎么記分錄？
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2016-11-24
老師，跨地區(qū)成立分公司，增值稅，企業(yè)所得稅，個(gè)稅等其他稅都由誰來負(fù)責(zé)，我們有相關(guān)的課程可以學(xué)習(xí)嗎？
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2020-04-16
老師匯算清繳補(bǔ)交所得稅的分錄怎么做？
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2017-12-16
老師好！我去年第一次做固定資產(chǎn)一次性扣除，去年7月一次性扣除了300萬設(shè)備。但年底忘了做借：所得稅費(fèi)用 貸：遞廷所得稅負(fù)債分錄了?，F(xiàn)在已申報(bào)結(jié)束了，才想起來，這個(gè)分錄必須要做嗎？
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2020-01-16
總公司在北京，分公司在成都的，獨(dú)立核算，企業(yè)所得稅可以分開算嗎？還是必須分開算？
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2017-07-24
老師，異地企業(yè)所得稅異繳0.2%在帳務(wù)上已計(jì)提，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)自行申報(bào)企業(yè)所得稅差額這筆要單獨(dú)計(jì)提嗎？像這種分錄怎做？謝謝
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2020-01-09