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申報稅:0稅務(wù)只有一些火車票費用和辦公費的怎么申報
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2015-11-21
小規(guī)模的，比如這個月主營業(yè)務(wù)收入200，增值稅是6元，1、月末的時候還用把增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？月末的時候怎么做分錄？2、假如這個季度是免交增值稅的怎么做分錄呢
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2018-08-27
預(yù)交增值稅只有不動產(chǎn)企業(yè)才能用吧，應(yīng)交稅費-已交稅金，轉(zhuǎn)出未交，轉(zhuǎn)出多交，預(yù)交，這些明細科目有什么區(qū)別
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2019-07-30
增徝稅進銷項結(jié)轉(zhuǎn)后，要繳納一部分增值稅，但這部分稅款可以用稅控設(shè)備款全部抵扣。減免稅額的分錄已做。我的疑問是帳務(wù)上未交增值稅就這樣掛著嗎?還是需要另外做什么
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2017-08-10
老師您好！進項稅額大于銷項稅額月底怎么做賬？ 要轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎？
1/651
2016-08-31
老師：銷項稅額：78443.15，進項稅額：54228.81，上次留底未交增值稅16011.61元，這樣做分錄對嗎？
1/159
2021-09-06
年底了，減免稅還沒有減免，因為總有留底稅額，那這個減免稅額要結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅嗎
1/1149
2017-01-09
計算未交增值稅的時候，不應(yīng)該是銷項稅額的貸方數(shù)據(jù)減去進項稅額的借方數(shù)據(jù)嗎？借方數(shù)據(jù)才是本月已經(jīng)抵扣的數(shù)字那？那本月應(yīng)該是176749.13-128146.71=48602.42呀，他們核算的為什么是選擇進項稅額貸方數(shù)據(jù)？
1/675
2019-04-25
本月進項稅額大于銷項稅額，要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，是不是就不用交稅呢，需要，結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方表示留抵，那就是差額全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
1/559
2019-03-28
原來會計把銷項稅額做到未交增值稅當中了，年末該怎么做會計科目調(diào)整尼？
1/1144
2018-01-10
未交增值稅的貸方余額和報表不一致是賬上的增值稅表不一樣了你們都設(shè)置出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額科目嗎？科目的余額用不用處理？我查了，增值稅的進項和報表是一致的肯定就是這些出口退稅科目活動抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅出問題了
1/712
2017-07-12
老師，請問工商年報填寫，納稅總額這里，是應(yīng)該填科目匯總表借方發(fā)生額10305.46，我借方發(fā)生額是由未交增值稅+個稅組成，未交增值稅就是沒交過稅，沒有到30萬，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里了，納稅總額我應(yīng)該填哪個數(shù)？
5/99
2024-04-23
老師，你好，我想問一下，4月份計提未交增值稅時，我把滯納金也計提進去了，5月份繳納稅款時，滯納金我做了營業(yè)外支出，現(xiàn)在未交增值稅顯示有余額，現(xiàn)在我該怎么調(diào)整
1/552
2019-07-03
未交增值稅是銷項稅額減進項稅額得到的是正數(shù)請問一下得到的數(shù)應(yīng)該在借方還是貸方
1/2466
2021-11-24
請問小規(guī)模納稅人的增值稅和所得稅都是按季度申報嗎？小規(guī)模納稅人每個月進行賬務(wù)處理的時候，是不是都要計提增值稅的附加稅金和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到未交增值稅呢？
1/1053
2021-01-15
老師，把月末的銷項稅額和進項稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅，怎么做分錄
1/6340
2019-12-05
賒購一屁材料，驗收入庫，增值稅發(fā)票收到，款項未支付，轉(zhuǎn)賬支票支付增值稅運費2180（交通運輸業(yè)增值稅率9%）會計分錄怎么寫
1/831
2022-05-13
一般納稅人開普票 怎么做賬 普票不是不能抵扣嗎 貸方是不是主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 然后再計提營業(yè)稅金及附加
1/820
2018-09-03
小規(guī)模納稅人去年不用交增值稅應(yīng)做借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸營業(yè)外收入 但是去年忘記做了，今年再做應(yīng)該怎么做呀？具體的分錄怎么寫。
1/947
2017-02-04
我們是設(shè)計公司，也是增值稅一般納稅人，本月收到了甲方的設(shè)計費預(yù)付款5萬元，未開發(fā)票，請問要交增值稅嗎？如果要交的話是交多少呢？
1/1214
2016-04-13