仰望星空 追問

2018-01-10 15:28

該做銷項(xiàng)的沒做
就是銷項(xiàng)稅額增加，那么未交增值稅那塊怎么減少尼

仰望星空 追問

2018-01-10 15:30

怎么未繳增值稅那個(gè)科目數(shù)字沒減少尼

鄒老師 解答

2018-01-10 15:30

你好，你做這個(gè)分錄沒有影響未交增值稅明細(xì)，當(dāng)然是不減少的

仰望星空 追問

2018-01-10 15:34

那怎么做才能減少未繳增值稅數(shù)字的減少呀？

鄒老師 解答

2018-01-10 15:39

借；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸；應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅額）
這樣計(jì)入借方就減少了未交增值稅明細(xì)的數(shù)據(jù)了

仰望星空 追問

2018-01-10 15:40

做了和老師相同的科目，數(shù)字依然沒有減少

鄒老師 解答

2018-01-10 15:46

你好，是不是你之前描述的問題有誤，做了這個(gè)分錄，未交增值稅是會減少的
未交增值稅在貸方表示增加，計(jì)入借方就減少的

仰望星空 追問

2018-01-10 15:49

就是??？

1月10 2018/1/10 15:48:45
所以很疑惑

1月10 2018/1/10 15:49:05
軟件系統(tǒng)我也刷新了

1月10 2018/1/10 15:49:36
沒有描述錯(cuò)

鄒老師 解答

2018-01-10 15:50

你好，你做賬之后有過賬嗎

仰望星空 追問

2018-01-10 15:54

過賬了不是當(dāng)月憑證，只能調(diào)整分錄

鄒老師 解答

2018-01-10 15:54

你好，你做了
借；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸；應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅額）
這個(gè)分錄是需要過賬，才會影響未交增值稅明細(xì)余額的

仰望星空 追問

2018-01-10 16:02

知道，憑證全部審核過賬了
然后我在查詢科目余額表的

哦老師，這調(diào)整的是16年12月份的，我看了，去年年底增值稅這塊月末年末都沒結(jié)轉(zhuǎn)？有影響么？

鄒老師 解答

2018-01-10 16:03

你好，有增值稅應(yīng)納稅額是需要做期末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的

仰望星空 追問

2018-01-10 16:04

16年7月公司轉(zhuǎn)為一般納稅人，從那時(shí)開始到現(xiàn)在，就這個(gè)月我把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)為未繳增值稅科目里

仰望星空 追問

2018-01-10 16:06

這增值稅每月轉(zhuǎn)入未繳增值稅還是年末一起轉(zhuǎn)？

鄒老師 解答

2018-01-10 16:06

你好，你需要把之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)的補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)的

仰望星空 追問

2018-01-10 16:17

哦，那這個(gè)未繳增值稅這塊有15萬，怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

鄒老師 解答

2018-01-10 16:18

期末結(jié)轉(zhuǎn)  借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 15萬

仰望星空 追問

2018-01-10 16:19

老師這個(gè)應(yīng)該怎么弄都不行

鄒老師 解答

2018-01-10 16:23

你好，你只需要根據(jù)你賬面有多少增值稅應(yīng)納稅額就做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

仰望星空 追問

2018-01-10 16:28

那里面沒包括12月沒繳增值稅3.6萬，2月份做賬應(yīng)該在未繳增值稅里扣減吧？

鄒老師 解答

2018-01-10 16:32

你好，應(yīng)當(dāng)是加上這3.6萬，而不是減去

仰望星空 追問

2018-01-10 16:32

數(shù)字還是沒動搖，怎么回事啊

鄒老師 解答

2018-01-10 16:33

你好，你需要看是不是你軟件出錯(cuò)了，有問題

仰望星空 追問

2018-01-10 16:35

全部金額


一起結(jié)轉(zhuǎn)的

鄒老師 解答

2018-01-10 17:04

你好，如果你分錄做對了，但是明細(xì)賬余額沒有發(fā)生變化，你需要看是不是軟件出錯(cuò)了的

仰望星空 追問

2018-01-10 17:08

只有這一項(xiàng)，其他都行

不會吧昨天好像也試過

鄒老師 解答

2018-01-10 17:09

你好，你分錄對了，但是明細(xì)不對，就需要看是不是軟件出錯(cuò)造成的