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現(xiàn)在是做完2017年1月的賬，應(yīng)交增值稅有余額，2016年已經(jīng)結(jié)平增值稅，其中有留抵是在未交增值稅反應(yīng)的。
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2017-02-18
我公司為小規(guī)模，第四季度沖紅了上季度開得1%專票，第四季度銷售額是負數(shù)，現(xiàn)在在申報得時候，附表五減免稅額欄不能填寫負數(shù)，主表帶出來得留抵稅額是按3%換算過來得。請問我現(xiàn)在要如何申報？
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2021-01-06
老師問一下年底，外貿(mào)公司以前應(yīng)交稅金三年沒有結(jié)轉(zhuǎn)，到今年止內(nèi)銷稅金累計27萬元，進項稅轉(zhuǎn)出累計2萬，出口退稅累計72萬元，進項稅累計69萬元，內(nèi)銷留抵稅金2.8萬元，請問老師會計分錄如何做
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2024-01-13
鄒老師，其他老師不要答哦，
鄒老師，您好，我本月的進項有5萬，銷項有6萬，因為涉及即征即退，本月交增值稅1萬，一般項目中還有留抵的進項2萬，請問我要怎么做會計分錄？（數(shù)字只是打個比方，好表達而已）
第二是我這個月的抵扣有一些是未報銷的，又是抵扣又留抵了怎么處理？分錄？
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2019-09-17
老師我想問一下如果不是三月底六月底類似這樣的季度末，這個應(yīng)交稅費科目反應(yīng)的是要么正數(shù)要交的增值稅，負數(shù)就是增值稅留抵稅額嗎，可以這樣理解嗎，如果季度末就印花稅增值稅所得稅的合計是嗎
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2019-07-12
，一般納稅人有十多萬的庫存商品，還有部分的留抵稅，現(xiàn)在想注銷，但是找不到客戶把這些庫存賣出去，能直接進行注銷嗎？
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2018-11-23
由于企業(yè)現(xiàn)在處于籌建期，尚未開始生產(chǎn)經(jīng)營，應(yīng)交增值稅科目只有進項稅，沒有銷項，集團非要結(jié)轉(zhuǎn)，那么結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)為借：應(yīng)交增值稅-留抵稅金 貸：應(yīng)交增值稅-進項稅金對吧
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2018-05-17
老師，國際貨物運輸代理服務(wù)業(yè)公司，一般納稅人，公司稅率真有9%，0%兩種稅率。公司一直存在留抵稅率，具金額越來越大，幾萬元，請問會不會存在風(fēng)險。如何解決？
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2019-12-19
當(dāng)月購買金稅盤:借:管理費用，貸:現(xiàn)金。當(dāng)月申報的時候，沒有抵扣，因為有留抵稅，那么還要做借:應(yīng)交稅金-增（減免稅），貸:管理費用。這筆分錄嗎？
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2019-09-11
籌建期間，公司沒有銷售沒有銷項，我把差旅費中的實名制火車票的進項稅額一直放在留抵稅額沒有關(guān)系嗎？？還是這個是有時間多久之內(nèi)必須抵扣？？？
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2020-01-02
增值稅留抵退稅，進項構(gòu)成比例，我家是用已抵扣專票進項稅占全部已抵扣進項稅的比例計算嗎？
如果是，我怎么知道我以前每一屬期抵扣的進項稅里有沒有專票呢？這個抵扣時候也不區(qū)分啊
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2022-04-08
我是農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷企業(yè)，抵扣的進項稅有專票的還有農(nóng)產(chǎn)品普票的，現(xiàn)在我要增量留抵退稅，需要計算抵扣的專票進項稅部分，但是我報表抵扣時所有的進項稅都在一起抵扣的，我也分不開??？
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2022-04-08
金稅盤技術(shù)服務(wù)費申報，我們12月進項抵扣后有留抵，那主表第二十三欄應(yīng)納稅額減征額那就填0，表四稅額抵減情況表抵減項目和減稅申報明細表的第四列本期實際抵減稅額也填0？
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2018-01-03
代理服務(wù)行業(yè)，請問本期申報6月份時未產(chǎn)生要交的稅費，但是有認證可抵扣進項，這時可以申報加計扣除抵減嗎，留下個月發(fā)生應(yīng)交稅金的時候再抵扣
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2019-07-05
小規(guī)模納稅人第一季度的稅不能抵扣紅沖的代開發(fā)票可以留到下一季度抵扣嗎？或者下次代開專票的時候抵扣了這個紅沖的發(fā)票呢，還是只能退稅了
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2019-05-06
如果當(dāng)月取得增值稅專用發(fā)票，但是當(dāng)月沒有銷項所以不需要抵扣，那需要當(dāng)月認證所有這些專用發(fā)票嗎，做留抵稅處理；還是等以后需要抵扣時再認證？
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2017-03-24
老師，現(xiàn)在增值稅期末留底稅額還可以退還嗎（我們不是先進制造業(yè)）
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2021-03-22
月末計提城建稅，建育費附加，地方教育附加，印花稅的稅率多少，還有哪些要計提
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2019-05-31
新注冊企業(yè)購買的稅盤和交了一年的維護費用，是不是可以全額抵稅的？如果可以會計分錄怎么做？最后的進項稅是不是要放到留抵稅金？
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2019-03-08
老師，我們上月有留抵5800，本月銷項7100，請問本月要如何轉(zhuǎn)出未交增值稅，分錄要怎么做
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2015-08-06
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
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