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所得稅年報里期間費用明細表中，財產(chǎn)損耗、盤虧及毀損損失是指管理費用中的哪類明細科目？燃油費算其中的嗎？
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2017-04-18
三證合一后的工商執(zhí)照稅號是不是就是國稅，地稅納稅人識別號嗎
1/711
2016-12-27
老師，如果要計提98000元增值稅，叫你做憑證計提，怎樣計提呢？我做內(nèi)帳
1/974
2019-11-23
老師，這個處置這個無形資產(chǎn)時候的銷項稅怎么是怎么是60000呢 ？？沒懂
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2020-06-19
老師：本企業(yè)是按季繳納所得稅的（稅率是25%），1月份的利潤總額是10萬，則，1、我本月需要做借：所得稅費用25000，貸：應(yīng)交稅費---企業(yè)所得稅25000嗎？2、利潤表上的所得稅費用一欄需要填列25000元嗎？
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2016-01-28
題目：按本月實現(xiàn)的利潤總額，計算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額（稅率25%） 問什么寫兩步借與貸？ 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借：本年利潤 貸：所得稅費用 就是這里不太懂，搞蒙了?。。。。?！
1/6365
2019-07-30
看看這個如何能算得沒有利潤，不用交企業(yè)所得稅
1/601
2017-01-23
2016年12月政策減免了2000的所得稅，2017年1月會計直接做了：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：所得稅費用。 但現(xiàn)在財務(wù)經(jīng)理要求這筆減免算營業(yè)外收入，要調(diào)整一下，因為是2016年的事情，所以這個調(diào)整分錄應(yīng)該怎么編？
3/896
2017-04-26
您好，老師，外資代表處的管理費用-殘疾人保障金可以作為經(jīng)費支出來計算企業(yè)所得稅嗎
1/308
2019-07-04
老師，小規(guī)模3萬以下免稅，要開發(fā)票2.9萬，只有收入2.9，沒有費用票，我如果不找費用發(fā)票，直接按收入的2 %計提企業(yè)所得稅可以嗎
2/550
2016-12-18
老師，小規(guī)模建筑分包公司10月份成立，之前8月、9月發(fā)生的工程支出怎么記帳？12月份一次全額拔進工程款150萬是不是需要全額交納增值稅？利潤留多少合適？年終核算企業(yè)所得稅率是多少？費用發(fā)票和人工費開到140萬可以嗎？10萬留作利潤核算企業(yè)所得稅可以嗎？
1/454
2019-12-20
老師，請問我們已經(jīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅了，之前2019年還有發(fā)票沒有計入管理費用里面去抵扣現(xiàn)在還有用嗎
1/568
2020-04-08
公司場地租金算不算入管理費用，繳納企業(yè)所得稅的時候是憑發(fā)票抵扣嗎？
1/761
2020-09-23
老師，這個發(fā)票可以入賬費用發(fā)票么？企業(yè)所得稅前扣除？
1/389
2021-09-28
請問老師這道題算遞延所得稅資產(chǎn)時不考慮200萬元的財務(wù)費用嗎？
3/451
2021-06-20
老師，小規(guī)模繳納企業(yè)所得稅時，像招待費，銷售費用這些，也有扣除比例嗎？
1/455
2021-09-18
你好老師，用稅負計算企業(yè)所得稅時（應(yīng)納所得稅額/收入=0.95%），要不要考慮研發(fā)費用（本月研發(fā)費用50000元），收入150W,請問利潤總額1500000*0.95%*0.25=57000，還是57000-50000（研發(fā)費用）=7000元呢
2/573
2022-10-27
老師，你好，我想請問下請外面的設(shè)計師幫我們設(shè)計圖紙，需要付錢給他，是走費用報銷流程嗎？但是對方無法提供發(fā)票給我們。如果我們通過勞務(wù)費形式，需要跟對方簽訂合同嗎？需要代扣個人所得稅嗎？麻煩老師指點一下。
3/831
2021-10-09
老師，我們有分公司，所得稅匯算清繳的時候總部有利潤，分公司虧損，但是因為稅務(wù)政策規(guī)定是分公司要承擔(dān)一半的所得稅，但后期總部這邊把這筆所得稅打給了分公司，那這筆所得稅費用是算給總部還是分公司呢
2/863
2021-07-06
沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益，那就沒有資產(chǎn)負債表和利潤表，那怎么計提所得稅費用？
1/2328
2019-01-15