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匯算清繳所得費用需要用需要用以前年度調(diào)整嗎？
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2019-04-24
律師事務所繳納的個人所得稅經(jīng)營所得屬于事務所的費用嗎還是個人的？利潤是不是可以直接轉(zhuǎn)給個人？
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2022-03-23
老師：本企業(yè)是按季繳納所得稅的（稅率是25%），1月份的利潤總額是10萬，則，1、我本月需要做借：所得稅費用25000，貸：應交稅費---企業(yè)所得稅25000嗎？2、利潤表上的所得稅費用一欄需要填列25000元嗎？
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2016-01-28
題目：按本月實現(xiàn)的利潤總額，計算并結(jié)轉(zhuǎn)應繳納的企業(yè)所得稅稅額（稅率25%） 問什么寫兩步借與貸？ 借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交所得稅 借：本年利潤 貸：所得稅費用 就是這里不太懂，搞蒙了?。。。。?！
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2019-07-30
12月的時候做了一張所得稅匯算清繳的拼證。借所得稅-當期 20；貸 應交稅費-所得稅 20。這個月繳納稅款的時候并沒交這20元，還用不用做賬務處理？
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2019-01-30
老我們是小規(guī)模的管理咨詢服務企業(yè)，稅務局核定的企業(yè)所得稅稅率為12%，那計算企業(yè)所得稅的時候按成本費用核定應納稅所得額是不是不用填？
1/1604
2017-11-28
老師 我們是有限責任公司 今年繳納去年的企業(yè)所得稅 交的企業(yè)所得稅的稅款 能做今年的費用嗎能在今年的企業(yè)所得稅中做成本費用扣除嗎
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2022-11-09
老師，不是說沒取得所有權或者使用權的這些只能是復議終局型嗎？為什么又選A?
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2019-10-23
老師、我們公司是小微企業(yè)、屬于小規(guī)模納稅人、企業(yè)所得稅是按季度申報的、那每月做的利潤表里的所得稅費用怎么填？
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2016-03-09
看看這個如何能算得沒有利潤，不用交企業(yè)所得稅
1/601
2017-01-23
2018年5月匯算清繳交了500的所得稅，五月計提的是借所得稅，貸應交稅費所得稅，然后借應交稅費所得稅貸銀行存款?，F(xiàn)在沒有以前年度損益調(diào)整科目了，用管理費用可以？我應該怎么調(diào)整?。?/span>
1/338
2019-01-07
老師2016年進行所得稅匯算清繳補繳了2015年的所得稅（2015年的賬務里沒有計提所得稅應繳的費用，及匯算清繳需補繳的費用）2016年5月所得稅匯算清繳銀行代扣稅款1199.33元，這筆怎么寫分錄好些？
1/932
2016-11-20
老師，公司管理費用明細登記的勞動保險費和專項維修基金，在填寫所得稅年報里面的期間費用明細表的時候，填寫在哪一行啊
5/1066
2017-04-26
所得稅年報里期間費用明細表中，財產(chǎn)損耗、盤虧及毀損損失是指管理費用中的哪類明細科目？燃油費算其中的嗎？
2/8516
2017-04-18
三證合一后的工商執(zhí)照稅號是不是就是國稅，地稅納稅人識別號嗎
1/711
2016-12-27
老師，如果要計提98000元增值稅，叫你做憑證計提，怎樣計提呢？我做內(nèi)帳
1/974
2019-11-23
老師，這個處置這個無形資產(chǎn)時候的銷項稅怎么是怎么是60000呢 ？？沒懂
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2020-06-19
請問老師：我去年所得稅費用利潤表 和報稅 的相差1千多元，多計提了 現(xiàn)在調(diào)賬，借：應交稅費—企業(yè)所得稅還是借：所得稅費用 貸：以前年度損益調(diào)整
1/662
2020-05-22
老師，請問財務年報的會計報表的凈利潤和所得稅費用與第四季度財務報表的應該所得稅費用和凈利潤是不一樣，如果有補交企業(yè)所得稅的話。
2/1215
2019-05-21
2016年12月政策減免了2000的所得稅，2017年1月會計直接做了：借：應交稅費-應交所得稅 貸：所得稅費用。 但現(xiàn)在財務經(jīng)理要求這筆減免算營業(yè)外收入，要調(diào)整一下，因為是2016年的事情，所以這個調(diào)整分錄應該怎么編？
3/896
2017-04-26