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　　一、自2019年1月1日至2021年12月31日，對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。老師這個(gè)政策是不是不能用于2018年的所得稅匯算清繳？
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2019-05-22
老師新年好，請(qǐng)問小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元、100萬元到300萬元的部分，分別減按25%、50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額。請(qǐng)問老師，比如年應(yīng)納所得額120萬怎么算？
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2019-02-10
利潤分配可以支付所得稅嗎？如果可以支付，分錄怎么做的
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2019-08-28
老師，我是不是要在12月份就要做一筆借所得稅費(fèi)用，貸遞延所得的稅負(fù)債的分錄
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2018-12-30
#提問#外地工程預(yù)繳企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅怎么做分錄，月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)，需要計(jì)提嗎
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2019-11-08
小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分是指企業(yè)所得稅還是增值稅？？
1/2018
2019-12-25
對(duì)國外企業(yè)制度服務(wù)費(fèi)，代扣代繳的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額和稅費(fèi)分別是多少
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2019-05-07
?請(qǐng)問個(gè)體工商戶做賬，每個(gè)季度繳納的個(gè)人所得稅經(jīng)營所得分錄應(yīng)該如何去做呢
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2022-05-09
老師 您好，收入4千萬，企業(yè)所得稅稅負(fù)率千分之三是要繳納12萬的企業(yè)所得稅嗎？
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2024-05-27
老師，比如第一年確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債，會(huì)計(jì)分錄上貸方遞延所得稅負(fù)債相應(yīng)的遞延所得稅費(fèi)用也增加，第二年還是資產(chǎn)賬面大于計(jì)稅基礎(chǔ)，也是確認(rèn)了遞延所得稅負(fù)債余額，但是計(jì)算遞延所得稅負(fù)債發(fā)生額的時(shí)候本年末減上年末得出負(fù)的，相應(yīng)的費(fèi)用變成遞延所得稅收益，這時(shí)候分錄應(yīng)該怎么寫？科目寫遞延所得稅負(fù)債轉(zhuǎn)回嗎？
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2019-09-03
某酒廠為增值稅一般納稅人。5月份銷售自制糧食白酒6 噸，取得不含增值稅的銷售額50萬元。 [要求】計(jì)算該酒廠5月份應(yīng)納消費(fèi)稅稅額
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2023-10-20
匯算清繳補(bǔ)稅我們公司的總監(jiān)讓我把補(bǔ)稅分錄這樣做有問題嗎 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交所得稅，貸銀行存款
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2021-05-12
老師好，個(gè)稅如果只有工資薪金所得的話就只要申報(bào)這一個(gè)就可以了？其他綜合所得和分類所得沒有的話還需要零申報(bào)嗎？
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2019-07-02
有一位居民，2018年3月獲得30,000元人民幣收入，如果是勞務(wù)所得，或者個(gè)體工商戶生產(chǎn)、經(jīng)營所所得，他的稅后收入分別是多少
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2018-11-15
小微企業(yè)企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額不到100萬元的部分，在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上，再減半征收所得稅，正式文件還沒下來吧
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2021-03-08
請(qǐng)問 母公司所得稅率25%，子公司享受小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠，稅后利潤分配劃歸母公司后，母公司是否還需補(bǔ)足所得稅差額？
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2023-04-17
老師，我們有個(gè)掛靠的項(xiàng)目。理論上收取92的成本票，材料和人工的比例分別是62％和30％。我有個(gè)問題就是，如果我讓工人自己去稅所代開發(fā)票(搬運(yùn)費(fèi)，打雜費(fèi)之類)，會(huì)影響我材料和人工的比例嘛？
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2020-03-21
分公司匯總分配所得稅，總公司申報(bào)所得稅時(shí)匯總分公司收入，成本，費(fèi)用。會(huì)計(jì)賬務(wù)不做處理嗎？那收到分公司貨款掛往來，最終怎樣處理
1/1013
2019-02-14
您好 ！我公司有一批存貨在去年年底計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備178萬元，當(dāng)時(shí)所做分錄為借：資產(chǎn)減值損失178萬 貸：存貨跌價(jià)準(zhǔn)備178萬，并進(jìn)行了所得稅調(diào)整確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)分錄為借：遞延所得稅資產(chǎn)44.5萬 貸：所得稅費(fèi)用44.5萬。目前，該批存貨已經(jīng)銷售出去了部分，是否應(yīng)該按照比例將存貨跌價(jià)準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本即借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，然后調(diào)整這部分之前確認(rèn)的所得稅費(fèi)用即借：所得稅費(fèi)用 貸：遞延所得稅資產(chǎn)？
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2020-06-02
老師，計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債的時(shí)候 ，如果是賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)，形成可抵扣暫時(shí)性差異，分錄是 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用；如果賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，形成的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，分錄是 借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)債。我這個(gè)思路對(duì)嗎？總是在做計(jì)算題的時(shí)候分不清楚。
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2020-02-20