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：申報(bào)增值稅時，8月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額在借，即8月申報(bào)納稅為0，但是公司的會計(jì)卻在表四里將預(yù)交增值稅借方余額30萬元全部填寫實(shí)際抵減了，其實(shí)是沒有抵減的，因?yàn)閼?yīng)交增值稅余額在借方。請問：今后應(yīng)交增值稅余額在貸方時，即在真正需要交稅，這已抵減而實(shí)際未抵減的30萬元預(yù)交增值稅還能抵減回來嗎？
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2018-10-24
是一般納稅人（工程施工）現(xiàn)在甲方要求我給他開增值稅專用發(fā)票16個點(diǎn)的。但是施工進(jìn)項(xiàng)中基本沒有增值稅專票抵扣?，F(xiàn)在需要怎么做才能合理的避稅。
1/765
2018-09-27
賒購一屁材料，驗(yàn)收入庫，增值稅發(fā)票收到，款項(xiàng)未支付，轉(zhuǎn)賬支票支付增值稅運(yùn)費(fèi)2180（交通運(yùn)輸業(yè)增值稅率9%）會計(jì)分錄怎么寫
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2022-05-13
小規(guī)模季度未達(dá)到9萬的銷售定額免征增值稅,那在取得收入時要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,那減免時是沖營業(yè)外收入嗎
1/527
2018-10-09
小規(guī)模的，比如這個月主營業(yè)務(wù)收入200，增值稅是6元，1、月末的時候還用把增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？月末的時候怎么做分錄？2、假如這個季度是免交增值稅的怎么做分錄呢
1/555
2018-08-27
老師。您好。我們公司5月申請轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人。在6月份開具的3%的發(fā)票。我在記錄收入時。那個應(yīng)交稅費(fèi)可以寫成應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎？完了本月也不結(jié)轉(zhuǎn)了。在下月直接交的時候?qū)懡?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款？
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2018-07-10
開票收入和未開票收入確實(shí)時間是一樣的嗎？交增值稅的稅率也是一樣的嗎？開票收入和未開票收入對增值稅和企業(yè)所得稅的影響
1/1546
2020-10-26
老師，抵減稅款稅控設(shè)備的480. 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（抵減稅款）（金蝶軟件默認(rèn)要選擇到三級明細(xì) ） 貸：管理費(fèi)用 后，需不需要做多一個結(jié)轉(zhuǎn)分錄？應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（抵減稅款）之間怎么沖減？
1/508
2018-10-18
老師，小規(guī)模開票了，應(yīng)交增值稅里面有數(shù)據(jù)，到月底結(jié)賬還沒有到季度末，需要計(jì)稅未繳增值稅嗎？
1/285
2021-08-04
一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的處理是不是把銷項(xiàng)和進(jìn)行分別結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的貸方和借方
1/664
2018-06-05
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是指年增值稅銷售額未超過500萬，那月銷售額超過3萬的還需要交增值稅嗎？
1/604
2018-05-09
一個公司銷項(xiàng)稅額17000,進(jìn)項(xiàng)稅額10000 已交稅金是5000.那他月底未交增值稅是不是2000
1/519
2018-03-13
老師，小規(guī)模納稅人代開專票，需不需要交增值稅，季度未超30萬
2/500
2020-04-22
進(jìn)項(xiàng)稅額留抵，月末需要轉(zhuǎn)到未交增值稅科目？會計(jì)分錄怎么做
1/2987
2019-07-09
老師，年底的時候進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎
1/418
2022-04-22
年底進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅等等這些科目如何結(jié)平
1/1510
2019-01-07
未交增值稅對于一般納稅人來講是不是可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額？
5/563
2023-08-25
老師，預(yù)收賬款的應(yīng)交稅費(fèi)（未開發(fā)票），在增值稅申報(bào)表里怎么填？
5/1357
2021-06-01
老師，請問小規(guī)模，賬面上存在未交增值稅，實(shí)際沒有，怎么調(diào)賬啊
1/1258
2020-11-05
應(yīng)交稅費(fèi)的應(yīng)交增值稅是借方多欄嗎
1/143
2023-12-09