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所得稅匯算清繳時，利潤表上有所得稅費用，那么年報時候這筆需要填寫么
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2021-05-17
對于企業(yè)所得稅匯算清繳時一些調(diào)增的費用需要繳納所得稅和滯納金嗎？
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2019-10-23
企業(yè)所得稅三免三減半期間，沒有發(fā)票的費用是否需要納稅調(diào)增交所得稅
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2020-03-30
繳納去年的所得稅怎么寫會計分錄。今年的所得稅費用怎么和去年的分開
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2017-11-09
企業(yè)所得稅是不是應(yīng)該按照利潤總額數(shù)填寫？那所得稅費用最后轉(zhuǎn)到哪里
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2019-04-10
我國某公司2020年在中國境內(nèi)經(jīng)營取得應(yīng)稅所得額300萬元，稅率25%；其在A國分公司應(yīng)稅經(jīng)營利潤折合人民幣150萬元，A國稅率40%，該公司還取得特許權(quán)使用費所得50萬元，A國預(yù)提所得稅稅率為15%；在B國應(yīng)稅所得額100萬元，其中租金收入30萬元，利息所得50萬元，特許權(quán)使用費20萬元，B國預(yù)提所得稅稅率為20%，境外所得均以在當(dāng)?shù)乩U納。試著用綜合限額抵免法計算該公司當(dāng)年的外國抵免限額和實際應(yīng)繳所得稅稅額。
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2023-12-08
一般納稅發(fā)票進(jìn)項認(rèn)證可以不按日期嗎？留底六千多稅沒什么影響吧？
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2019-05-08
2020年企業(yè)所得匯算清繳時繳納的所得稅費用通過以前年度損益調(diào)整科目，在2021年所得稅匯算清繳時要調(diào)減嗎？
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2022-03-11
事業(yè)單位企業(yè)所得稅根據(jù)哪個表來報 老師:事業(yè)單位企業(yè)所得稅根據(jù)《企業(yè)所得稅納稅申報表》來報。 收入費用表？
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2023-10-17
律師事務(wù)所繳納的個人所得稅經(jīng)營所得屬于事務(wù)所的費用嗎還是個人的？利潤是不是可以直接轉(zhuǎn)給個人？
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2022-03-23
比如是付某公司報關(guān)費用的，付款方式是現(xiàn)金300，轉(zhuǎn)帳1700，分錄時科目名稱 庫存現(xiàn)金，借記300；隔行科目名稱 銀行存款，借記1700，隔行科目名稱 主營業(yè)務(wù)成本，貸記2000，不是這樣分錄才相應(yīng)金額的嗎？
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2017-02-04
購買金稅盤所取得的增值稅專用發(fā)票用不用認(rèn)證
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2015-10-02
匯算清繳所得費用需要用需要用以前年度調(diào)整嗎？
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2019-04-24
12月的時候做了一張所得稅匯算清繳的拼證。借所得稅-當(dāng)期 20；貸 應(yīng)交稅費-所得稅 20。這個月繳納稅款的時候并沒交這20元，還用不用做賬務(wù)處理？
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2019-01-30
老我們是小規(guī)模的管理咨詢服務(wù)企業(yè)，稅務(wù)局核定的企業(yè)所得稅稅率為12%，那計算企業(yè)所得稅的時候按成本費用核定應(yīng)納稅所得額是不是不用填？
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2017-11-28
老師 我們是有限責(zé)任公司 今年繳納去年的企業(yè)所得稅 交的企業(yè)所得稅的稅款 能做今年的費用嗎能在今年的企業(yè)所得稅中做成本費用扣除嗎
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2022-11-09
2018年5月匯算清繳交了500的所得稅，五月計提的是借所得稅，貸應(yīng)交稅費所得稅，然后借應(yīng)交稅費所得稅貸銀行存款?，F(xiàn)在沒有以前年度損益調(diào)整科目了，用管理費用可以？我應(yīng)該怎么調(diào)整??？
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2019-01-07
老師2016年進(jìn)行所得稅匯算清繳補(bǔ)繳了2015年的所得稅（2015年的賬務(wù)里沒有計提所得稅應(yīng)繳的費用，及匯算清繳需補(bǔ)繳的費用）2016年5月所得稅匯算清繳銀行代扣稅款1199.33元，這筆怎么寫分錄好些？
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2016-11-20
老師您好，匯算清繳的A100000表中， “減：本年累計實際已繳納的所得稅額”，請問這里是包含哪部分費用，賬面上實際上有2018年一，四，七，十的實繳企業(yè)所得稅費用，還有補(bǔ)繳2017年的企業(yè)所得稅費用。我覺得應(yīng)該是一，四，七，十的實繳企業(yè)所得稅費用，但是拿不準(zhǔn)，請問老師對嗎？謝謝您。
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2019-05-16
老師，不是說沒取得所有權(quán)或者使用權(quán)的這些只能是復(fù)議終局型嗎？為什么又選A?
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2019-10-23