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企業(yè)分公司所得稅25%，總公司稅率2.5%這樣分公司把發(fā)票讓總公司開所得稅也讓企業(yè)交這樣的賬務(wù)怎么處理？
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2022-07-18
請問稅務(wù)老師叫我們報(bào)去年的稅款，其中一項(xiàng)個(gè)人所得稅，這個(gè)個(gè)人所得稅包含股東的分紅繳納的分紅稅嗎？
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2020-04-13
總分公司做了所得稅的備案，這個(gè)月季報(bào)，總分公司如何申報(bào)季度的企業(yè)所得稅，這塊的數(shù)據(jù)如何合并計(jì)算？
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2024-04-09
老師，跨地區(qū)分支機(jī)構(gòu)第一年不用就地分?jǐn)偲髽I(yè)所得稅，那第一年企業(yè)所得稅是直接總部那邊給我們報(bào)掉嗎
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2019-05-21
去年企業(yè)未分配利潤為負(fù)說明企業(yè)虧損對吧？那今年還用計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？還用繳納企業(yè)所得稅嗎
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2017-04-14
中獎(jiǎng)得5800元手表需繳納個(gè)人所得稅百分之二十是多少
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2015-12-14
10. [單選題] 甲居民企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，2017年境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為300萬元，其設(shè)在A國的分公司應(yīng)納稅所得額為90萬元（折合人民幣，下同），在A國已繳納企業(yè)所得稅25萬元。其設(shè)在B國的分公司應(yīng)納稅所得額為100萬元，在B國已繳納企業(yè)所得稅20萬元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，該企業(yè)2017年在我國實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為（　?。┤f元。 11某居民企業(yè)2017年境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為160萬元,境外分公司應(yīng)納稅所得額50萬元,在境外實(shí)際繳納企業(yè)所得稅10萬元。當(dāng)年該企業(yè)匯總納稅時(shí)應(yīng)在我國繳納企業(yè)所得稅( )萬元。 老師這兩道題的區(qū)別是什么，不懂
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2018-12-05
有限責(zé)任公司股東分紅，從未分配利潤里面分？先提取10%盈余公積，剩下的金額分給股東。股東要繳納20%的個(gè)人所得稅，個(gè)人所得稅是股東自己申報(bào)，還是在報(bào)稅時(shí)在個(gè)人所得稅系統(tǒng)里面幫忙申報(bào)呢？
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2022-02-08
財(cái)稅〔2019〕13號號文規(guī)定，自2019年1月1日至2021年12月31日，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 老師具體理解是不是這樣：應(yīng)納稅所得額*25%*20%；100萬到300萬之間，應(yīng)納稅所得額*50%*20%
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2019-07-03
1.2018年年末a公司未分配利潤余額為（）萬元 A.279.625 B.281.75 C.379.625 D.432.5 第二題題目在圖片中 3.下列有關(guān)a公司2018年所得稅費(fèi)用的表述正確的是（）A.2018年a公司所得稅費(fèi)用金額為125萬元 B.2018年a公司所得稅費(fèi)用金額為127.5萬元 C.2018年公司確認(rèn)所得稅費(fèi)用的分錄為 借所得稅費(fèi)用 127.5 遞延所得稅資產(chǎn)5 貸遞延所得稅負(fù)債7.5 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅125 D.2018年公司確認(rèn)所得稅費(fèi)用的分錄為 借所得稅費(fèi)用125 貸 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅125 4.下列關(guān)于2018年a公司應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅金額的表述正確的是（）A.2018年遞延所得稅資產(chǎn)增加5萬元 B.2018年遞延所得稅資產(chǎn)減少5萬元 C 2018年遞延所得稅負(fù)債增加7.5萬元 D 2018年遞延所得稅負(fù)債減少7.5萬元 5.2018年A公司應(yīng)交所得稅的金額為多少萬元？ A 125 B 127.5 C 130 D132.5
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2020-06-14
公司A年底分紅給股東B公司，B公司不要繳納個(gè)人所得稅，如果B公司分紅給個(gè)人甲、乙，甲乙需要繳納個(gè)人所得稅，這部分分紅包含A公司的分紅嗎？
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2022-07-02
股東分紅在哪里代扣代繳股東分紅所繳納的個(gè)人所得稅在哪里代扣代繳
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2017-04-10
2014年匯算清繳，補(bǔ)扣的所得稅，做到2015年5月份的賬目中， 借：所得稅費(fèi)用300貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅300， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅300 貸：銀行存款300 已結(jié)界轉(zhuǎn)到本年利潤中，是用借：本年利潤300，貸：所得稅費(fèi)用300， 請問2016年只改這兩步分錄 借；以前年度損益調(diào)整300 貸；所得稅費(fèi)用 300 借；利潤分配-未分配利潤300 貸以前年度損益調(diào)整300
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2016-03-19
總公司和分公司都是獨(dú)立核算！總公司在北京，分公司在西安！總公司給分公司調(diào)撥了一批固定資產(chǎn)！請問會(huì)計(jì)分錄怎么寫！怎么交稅？總公司還是交還是分公司交？請老師盡快解答一下！
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2017-02-21
請問，合伙企業(yè)分得其他公司分紅5萬，再按持股比例分配給股東，股東是按分紅稅率20%計(jì)算稅額，還是按經(jīng)營所得稅率納稅？什么情況下合伙企業(yè)按經(jīng)營所得納稅呢？
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2022-01-25
老師，請教一下， 書上一句話：同時(shí)滿足一定的條件時(shí)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將‘當(dāng)期所得稅資產(chǎn)’、‘當(dāng)期所得稅負(fù)債’以抵銷后的凈額列示。 問題：我們知道‘所得稅費(fèi)用’是由2個(gè)部分構(gòu)成：①‘遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債’ 、：②當(dāng)期應(yīng)交所得稅 而當(dāng)期應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額×稅率 那上面那句話的‘當(dāng)期所得稅資產(chǎn)’、‘當(dāng)期所得稅負(fù)債’又是個(gè)其他什么事項(xiàng)呢？
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2021-06-12
一般納稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證可以不按日期嗎？留底六千多稅沒什么影響吧？
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2019-05-08
來源于境外所得已繳納的企業(yè)所得稅扣減，為什么有的是(境內(nèi)所得+境外所得）×適用稅率×境外所得÷(境外所得+境內(nèi)所得)，有的是境外所得×適用稅率
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2019-05-11
去年的憑證有問題，個(gè)體的所得稅應(yīng)記入 借：所得稅-個(gè)體經(jīng)營所得 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 交的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸：現(xiàn)金 ，之前那會(huì)計(jì)做到了 借，其他應(yīng)收款-個(gè)人所得稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 交的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸：現(xiàn)金 如果要調(diào)之前的問題，應(yīng)該 如何做，如何寫分錄
3/696
2017-06-23
我想咨詢一下企業(yè)所得稅分支機(jī)構(gòu)分配表怎么填
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2021-04-13