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請(qǐng)問(wèn)一下，例如公司在2023.01月在申報(bào)增值稅的時(shí)候 做了未開(kāi)票收入255萬(wàn)，然后2月申報(bào)的時(shí)候 未開(kāi)票收入與真實(shí)開(kāi)票收入是一樣的，然后我想問(wèn)現(xiàn)在我想預(yù)估一下2023.03月要交的稅，能否以進(jìn)項(xiàng)稅+02月的留抵稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅=要交的增值稅來(lái)計(jì)算，但之前01月在申報(bào)表里未開(kāi)票收入255萬(wàn)，這個(gè)數(shù)要不要理會(huì)？
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2023-03-20
我們一般納稅人，留抵稅（進(jìn)項(xiàng)稅）有十多萬(wàn)。稅務(wù)說(shuō)太多了，讓我們降到三萬(wàn)以下，聽(tīng)說(shuō)可以暫估入賬，是怎么記賬的
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2022-05-23
老師，我公司一年都交不著增值稅，那個(gè)稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)280用申報(bào)嗎？在申報(bào)表上，不減留抵稅額，而是應(yīng)納稅額是負(fù)的280元，那三樣小稅也是負(fù)的。這280元我還用申報(bào)嗎？
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2021-12-03
你好老師 公司2019年4月開(kāi)了16%的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票 然后4月現(xiàn)場(chǎng)改3月的未開(kāi)票收入 3月交增值稅1萬(wàn) 后來(lái)因?yàn)?月這筆1萬(wàn)增值稅退回到公司公戶(hù) 四月申報(bào)表最后留抵稅額就又多了這一萬(wàn) 就是我現(xiàn)在做完賬是比四月留抵稅額少了這一萬(wàn) 我想問(wèn)老師 我要怎么做分錄 是哪步做的不對(duì)呢
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2019-08-07
老師，本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅是35004.42元，進(jìn)項(xiàng)稅是32537.21元，上期留抵稅是2242.64元，本月的增值稅需要繳納的金額是224.57，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做
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2022-10-21
老師您好，申報(bào)出口時(shí)，留抵稅額15萬(wàn)，免抵退稅額10萬(wàn)，應(yīng)退稅額10萬(wàn)，免抵稅額5萬(wàn)；當(dāng)月出口退稅分錄：借:其他應(yīng)收款-出口退稅 10萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅）10萬(wàn)。當(dāng)月的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就有借方余額5萬(wàn)（留抵借方15萬(wàn)-出口退稅貸款10萬(wàn)）余額，請(qǐng)問(wèn)怎么處理？
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2019-08-09
小規(guī)模升一般納稅人以前發(fā)票平臺(tái)有滯留票，滿(mǎn)足期間沒(méi)有收入，可以抵扣，但是以前的發(fā)票抵扣聯(lián)都做了成本了，現(xiàn)在要抵扣的話，怎么做賬務(wù)處理
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2021-11-03
這個(gè)月有稅，之前辦外管證有一部分預(yù)交稅留抵，這個(gè)月申報(bào)附表四填寫(xiě)本期需要抵減的稅款。主表28行分次預(yù)交稅費(fèi)填寫(xiě) 本次需抵減金額對(duì)嗎
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2020-02-15
老師，您好。我們是一般納稅人，1月有員工實(shí)名的300的火車(chē)票，相當(dāng)于可以抵扣24.77的進(jìn)項(xiàng)，但是我1月還不抵扣，要留著以后才抵扣，請(qǐng)問(wèn)我如何做賬。
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2023-01-30
網(wǎng)上勾選發(fā)票的。12月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額不需要在12月抵扣，留到下個(gè)月抵扣，那么勾選是一定要在12月勾選還是，以后哪個(gè)月要抵扣才網(wǎng)上勾選呢
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2019-01-12
老師，我十月份有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗯，我現(xiàn)在一直不想抵這個(gè)稅額，年底我還可以把他留在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里，可以嗎？發(fā)票帶抵扣的期限是多長(zhǎng)時(shí)間？
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2022-01-06
小規(guī)模納稅人第一季度的稅不能抵扣紅沖的代開(kāi)發(fā)票可以留到下一季度抵扣嗎？或者下次代開(kāi)專(zhuān)票的時(shí)候抵扣了這個(gè)紅沖的發(fā)票呢，還是只能退稅了
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2019-05-06
上月增值稅銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=5020，留抵未抵的稅額為10800，所以增值稅本月不用繳沖抵以前的就可以了，但是附加稅申報(bào)基數(shù)我應(yīng)該怎么處理？是寫(xiě)0，還是寫(xiě)5020？
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2018-08-11
我收到稅控的發(fā)票480，是專(zhuān)票，這是是可以全額抵扣的，但是專(zhuān)票我不認(rèn)證發(fā)票會(huì)滯留，我認(rèn)證了就抵扣稅額嗎？還是認(rèn)證了把稅額轉(zhuǎn)出再全額抵扣嗎？
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2019-08-11
月末計(jì)提城建稅，建育費(fèi)附加，地方教育附加，印花稅的稅率多少，還有哪些要計(jì)提
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2019-05-31
比如供應(yīng)商和個(gè)人代開(kāi)發(fā)票8月交了2000元，9月份要交城建稅和教育附加1000可以抵扣1000，剩下1000元可以留下個(gè)月抵扣嗎？要到國(guó)稅備案嗎？還是直接抵扣
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2018-10-13
老師，你好，我們是軟件企業(yè)，在進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的時(shí)候，一般項(xiàng)目抵扣后有留底稅額，然后即征即退項(xiàng)目抵扣后要交增值稅，請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)分錄要怎么處理？
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2020-02-23
老師火車(chē)票12月份的，留到明年1月再抵扣，我在12月份怎么分錄，借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 891.28應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)80.22，貸：銀行存款971.5嗎？抵扣稅額怎么分錄
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2021-01-18
請(qǐng)問(wèn)老師本月進(jìn)項(xiàng)稅額是4358元，本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額是3894元，期末有留抵，分錄應(yīng)該怎么做？
1/412
2018-06-06
老師，我想問(wèn)一下，一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模需要提交 什么資料 然后我增值稅還有留抵
1/607
2018-12-18