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為什么增值稅申報表中本期已繳稅額累計金額與明細賬上未交增值稅的借方累計金額不一致
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2018-05-25
小規(guī)模納稅人按季度申報增值稅，月銷售額超過10萬，季度銷售額未超過30萬，可以免交增值稅嗎？
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2020-09-30
什么情況下做轉(zhuǎn)出未交增值稅？是不是年底結(jié)賬必須要做轉(zhuǎn)出，？
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2019-01-21
小規(guī)模，季度收入未達到45萬，免交的增值稅需要做會計分錄嗎
1/231
2023-03-14
請問增值稅中的附表四本月預(yù)交了稅款未開票也要填上去嗎？
2/1356
2018-12-16
查賬征收的個體戶也適用于季度收入未超9萬免交增值稅嗎？
2/1512
2017-01-11
增值稅納稅表第38欄期末未交查補稅額有數(shù)，為什么沒法扣款
1/499
2021-05-25
老師，小規(guī)模納稅人，這個季度銷售收入含稅24萬元，未達起征點，分錄：借應(yīng)收賬款24萬，貸主營業(yè)務(wù)收入237623.76，貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅2376.24。還有一筆場地租賃費含稅10萬元，分錄：借應(yīng)收帳款10萬，貸其他業(yè)務(wù)收入95238.10，貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅4761.9。請問季報時只收了租賃產(chǎn)生的稅金，主營業(yè)務(wù)收入未達啟征點未交增值稅，我現(xiàn)在把免稅2376.24元是不是：借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅2376.24，貸營業(yè)外收入—減免增值稅收入2376.24。這樣對嗎？感謝老師回復(fù)
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2025-04-17
稅務(wù)局代開發(fā)票運費3200繳納30%增值稅93.2，未交附加稅個稅。請問個人增值稅起征點？附加稅起征點？
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2019-04-24
本期未認證的進項稅額是計入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額\",那么下棋認證了，但是公司一直沒有開票，那么是將其轉(zhuǎn)入”應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額“還是”應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額“呢？
1/971
2019-12-20
老師你好，公司上個月還有應(yīng)交增值稅（進項稅）未抵扣稅額大于這個月應(yīng)交增值稅（銷項稅）要交的稅額，這種情況下還要計提附加稅嗎？謝謝
1/669
2020-02-22
建筑業(yè)小規(guī)模納稅人自開專票未超過9萬元是否交納增值稅
1/965
2017-09-23
老師 在用友系統(tǒng)里轉(zhuǎn)出未交增值稅 是自動轉(zhuǎn)還是要自己做的
2/971
2016-01-05
一般納稅人企業(yè)，月末應(yīng)繳未交增值稅，怎么結(jié)轉(zhuǎn)？怎么確認稅額
1/1188
2018-05-15
一般納稅人未交增值稅有-445.21的余額，實際也不留抵，怎樣調(diào)成0
4/603
2019-02-12
年底要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅余額，轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，轉(zhuǎn)完后，借方余額是對的嗎？余額的數(shù)正好是留底的數(shù)
1/1590
2019-01-08
1月主營業(yè)務(wù)收入1243575,未交增值稅20647.51,2月主營業(yè)務(wù)收入1078234.67。增值稅率為17%，平均稅負1.85%，怎么算進項稅？
1/839
2021-11-28
（1）6月1日，富強公司（一般納稅人）開始自行研發(fā)一項非專利技術(shù)，6月30 日前發(fā)生研究支出100萬元，其中領(lǐng)用原材料30萬元，應(yīng)付人工工資20萬元， 以銀行存款支付給科技公司研發(fā)費，取得增信稅專用發(fā)票不含稅價款50萬元， 增值稅稅額3萬元。 （2）從7月1日起，開始進入開發(fā)階段 、開發(fā)階段，當日領(lǐng)用原材料100萬元，應(yīng)付人工工 資150萬元，以銀 存款支付給科技公司研發(fā)費，取得增值稅專用發(fā)票不含稅 價款50萬元，增值稅稅額3萬元 （3）9月30日 全部滿足資本化條件 形盜 定 使用狀態(tài) 寫會計分錄
3/1645
2022-05-05
請問老師，小規(guī)模納稅人收入的稅金做銷項稅還是未交增值稅
1/999
2019-10-14
未開增值稅發(fā)票要交納城市維護建設(shè)稅、教育費、地方教育費嗎？
2/848
2018-12-11