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辦公用品和勞保用品當(dāng)年沒(méi)有取得發(fā)票，第二年年5.31前取回，是否可以在所得稅年報(bào)前扣除
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2018-04-25
大陽(yáng)酒廠5月銷售糧食白酒90噸，其中開(kāi) 具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元，開(kāi)具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。 試計(jì)算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值 稅額 （消費(fèi)稅率為20%，單位稅額為每斤0.50元，增值稅稅率13%）。
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2023-11-02
老師，企業(yè)所得稅如果有收入，需要計(jì)提，做會(huì)計(jì)分錄：借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅嗎？所得稅如果每個(gè)月都有，那是不是就每月計(jì)提，按季度預(yù)繳嗎?
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2015-11-10
殘疾人的工資薪金所得怎么減免個(gè)人所得稅呢？是按應(yīng)納稅所得額減50%，還是應(yīng)納稅額減50%？個(gè)人所得稅匯算清繳應(yīng)納稅額小于400的是不是不用繳納？
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2021-06-11
老師企業(yè)所得稅匯算清繳中企業(yè)所得稅年報(bào)中本年實(shí)際已繳納的所得稅和本年應(yīng)補(bǔ)所得稅數(shù)額相同就是符號(hào)相反這樣是不是就不用補(bǔ)稅了？
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2020-04-19
這個(gè)月企業(yè)所得稅報(bào)表，新辦企業(yè)前面三個(gè)月都是虧損的，這樣不用預(yù)繳也不用做計(jì)提交所得稅的分錄吧，所得稅報(bào)表利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)就填負(fù)數(shù)么？最后繳納所得稅那直接填0?是這樣么？
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2018-10-16
老師，請(qǐng)問(wèn)建筑公司 賬目預(yù)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 請(qǐng)問(wèn)是在年末 轉(zhuǎn)到所得稅費(fèi)用嗎？ 或者賬目在年中提前結(jié)束，那么這個(gè)項(xiàng)目可以提前進(jìn)入所得稅費(fèi)用嗎？
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2020-12-22
增值稅普通發(fā)票一季度不超九萬(wàn)，一個(gè)月不超過(guò)三萬(wàn)是按合計(jì)金額算還是按價(jià)稅合計(jì)金額算，因?yàn)槲易鲝U幾份，合計(jì)金額沒(méi)超過(guò)三萬(wàn)，價(jià)稅合計(jì)金額大與合計(jì)金額，現(xiàn)在還能再開(kāi)嗎？
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2019-10-22
老師，我用的是金蝶專業(yè)版的，在生產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候，報(bào)表變的不平了，負(fù)債+所有者權(quán)益那邊差了企業(yè)所得稅的3551.69元，但是我也檢查過(guò)了記賬憑證，計(jì)提所得稅的時(shí)候分錄這樣寫(xiě)，借：所得稅費(fèi)用3551.69貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅3551.69，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是，借：本年利潤(rùn)3551.69 貸：所得稅費(fèi)用3551.69我也審核過(guò)賬了、
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2018-10-29
3. 納稅人取得（分類所得）利息、股息、紅利所得，財(cái)產(chǎn)租賃所得，財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得和偶然所得的，應(yīng)當(dāng)在取得所得的次年6月30日前，按相關(guān)規(guī)定向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理納稅申報(bào)。 ——老師，取得的以上的分類所得平時(shí)都不用進(jìn)行納稅申報(bào)而要等到次年6月30日之前才申報(bào)是嗎？【來(lái)源：征收管理筆記】
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2021-10-03
老師一般納稅人的所得稅是利潤(rùn)總額的25%，小規(guī)模是營(yíng)業(yè)收入的3%。還有一種是收入所得或者是成本費(fèi)用*應(yīng)稅所得率*所得稅適用稅率，對(duì)嗎？最后一種征收的方式是針對(duì)什么行業(yè)的呢？
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2014-12-03
公允價(jià)值變動(dòng)損益對(duì)應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn) 實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，是進(jìn)其他業(yè)務(wù)成本還是所得稅費(fèi)用呢公允價(jià)值變動(dòng)損益對(duì)應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn) 實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，是進(jìn)其他業(yè)務(wù)成本還是所得稅費(fèi)用呢
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2019-11-27
企業(yè)的白條支出匯算清繳時(shí)要調(diào)增，補(bǔ)交所得稅，那我平時(shí)白條列支的月份就算不列支這點(diǎn)費(fèi)用企業(yè)也是虧損的不用交所得稅，我列支了匯算清繳時(shí)反而補(bǔ)交所得稅，那我所得稅不就多交了
5/1995
2018-11-17
我單位小規(guī)模，18年匯算清繳退稅，已經(jīng)退到我單位銀行里了，我怎么記賬？借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅，貸所得稅費(fèi)用，然后再結(jié)轉(zhuǎn)，借所得稅費(fèi)用，貸銀行存款，這樣做對(duì)嗎
1/966
2019-10-14
哈嘍老師，2017年第四季度計(jì)提了企業(yè)所得稅， 借，所得稅費(fèi)用 貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2018年1月，繳費(fèi)時(shí)入錯(cuò)科目 借，所得稅費(fèi)用 貸，銀行存款 現(xiàn)在2019年了才發(fā)現(xiàn)，麻煩老師幫忙寫(xiě)下調(diào)整的分錄
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2019-10-22
老師，我想問(wèn)下第二合并分錄所得費(fèi)費(fèi)用倒擠1.5這個(gè)原理。 第二年存貨繼續(xù)計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備分錄不是應(yīng)該 借:遞廷所稅得稅資產(chǎn) 1 貸:所得稅費(fèi)用 1 借:遞廷所稅得稅資產(chǎn) 2.5 貸:未分配利潤(rùn)—年初 2.5
3/682
2020-07-24
2017年匯算清繳需補(bǔ)繳4萬(wàn)元所得稅，用2016年1-12月多繳所得稅10萬(wàn)里面抵減。請(qǐng)問(wèn)我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣做呢10萬(wàn)元是以前年度所得稅多繳的，稅務(wù)不作退回企業(yè)，用于以后年度所得稅沖減。
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2018-06-11
季報(bào)時(shí)所得稅想少交點(diǎn)，可以暫估一部分費(fèi)用來(lái)沖減，后面取得票了再調(diào)整可以嗎？
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2018-07-04
所得稅匯算清繳，財(cái)務(wù)報(bào)表用不用報(bào)流量表？
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2021-04-25
稅額用不用在應(yīng)繳納企業(yè)所得額稅額加上
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2023-04-11