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國債利息收入為什么不用交所得稅費用??？
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2018-05-10
異地工資超過五千，用不用補交個人所得稅
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2019-10-17
金稅3期扣繳個人所得稅如何多用戶使用
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2018-01-10
企業(yè)15年在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時多扣除與收入無關(guān)的支出，應調(diào)增應納稅所得額30000.應補繳企業(yè)所得稅7500（實際需要補繳約10萬）.其中財務(wù)費用10000為總公司貸款利息支出，生產(chǎn)成本10000為其他公司電費，10000的費用支出為個人消費，請問老師該怎么調(diào)賬，謝謝
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2016-11-03
公司2×18年度的有關(guān)資料如下：（1）年初未分配利潤為200萬元，本年利潤總額為780萬元，適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。按稅法規(guī)定本年度準予扣除的業(yè)務(wù)招待費為40萬元，實際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費60萬元。除此之外，不存在其他納稅調(diào)整因素。按稅后利潤的10%提取法定盈余公積。提取任意盈余公積20萬元。向投資者宣告分配現(xiàn)金股利80萬元。 要求：分別做出以下會計處理： （1）計算甲公司本期所得稅費用，并編制相應的會計分錄。 （2）計算年末未分配利潤。
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2020-05-27
中國公民李某為國內(nèi)某大學教授，2019年6月收支情況如下： （1）取得基本工資6 000元，崗位補貼2000元，托兒補助費60元，職務(wù)津貼1 500元 ； （2）在某雜志發(fā)表一篇學術(shù)論文，取得收入4 000元 ； （3）在境內(nèi)市場公開拍賣一部自己的小說手稿原件，取得收入50 000元； （4）取得某項專利權(quán)經(jīng)濟賠償收入3 000元； （5）領(lǐng)取原提存住房公積金20 000元 ； （6）領(lǐng)取W上市公司非限售股票1 800元，隨后將該股票轉(zhuǎn)讓取得收入30 000元，該股票于2017年1月購入。 已知：稿酬所得、特許權(quán)使用費每次收入不超過4 000元的，減除費用800元；每次收入4 000元以上的，減除20%的費用。稿酬所得、特許權(quán)使用費所得個人所得稅稅率為20%。 請根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，李某在2019年6月所屬期應申報繳納的個人所得稅額。
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2020-01-04
中國公民李某為國內(nèi)某大學教授，2019年6月收支情況如下： （1）取得基本工資6 000元，崗位補貼2000元，托兒補助費60元，職務(wù)津貼1 500元 ； （2）在某雜志發(fā)表一篇學術(shù)論文，取得收入4 000元 ； （3）在境內(nèi)市場公開拍賣一部自己的小說手稿原件，取得收入50 000元； （4）取得某項專利權(quán)經(jīng)濟賠償收入3 000元； （5）領(lǐng)取原提存住房公積金20 000元 ； （6）領(lǐng)取W上市公司非限售股票1 800元，隨后將該股票轉(zhuǎn)讓取得收入30 000元，該股票于2017年1月購入。 已知：稿酬所得、特許權(quán)使用費每次收入不超過4 000元的，減除費用800元；每次收入4 000元以上的，減除20%的費用。稿酬所得、特許權(quán)使用費所得個人所得稅稅率為20%。 請根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，李某在2019年6月所屬期應申報繳納的個人所得稅額。
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2020-01-04
1我國某公司某年在我國境內(nèi)經(jīng)營 取得的應稅所得額為300萬元，稅率25%; 其在A國的分公司當年取得的應稅所得額折合人民幣150萬元，A國規(guī)定的企業(yè)所得稅稅率為40%,當年該公司還從A國取得特許權(quán)使用費50萬元，A國規(guī)定的預提所得稅稅率為15%;當年該公司從B國取得的應稅所得額折合人民幣100萬元，其中租金收入30萬元，利息所得50萬元，特許權(quán)使用費20萬元，B國課征的預提所得稅稅率為20%.該公司的境外所得均己在當?shù)丶{稅。要求計算該公司當年的外國稅收抵免限額和實際應向我國繳納的所得稅稅額。
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2020-06-21
季度所得稅差1分錢 上月會計計提所得稅比所得稅納稅申報表計算出來的數(shù)據(jù)少1分，已經(jīng)結(jié)賬了，需要反結(jié)賬修改所得稅費用計提的分錄嗎？能不能做到本月中，補記1分錢？
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2020-01-08
廣告及業(yè)務(wù)宣傳費，第一年：借：所得稅費用25萬遞延所得稅資產(chǎn)137.5萬貸：應交稅費應交所得稅162.5萬以后年度攤銷遞延所得稅資產(chǎn)會計分錄怎樣做
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2017-07-09
我們17年在報16年企業(yè)所得稅的時候直接用借：利潤分配-未分配利潤，貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 ，在16年的時候并沒有計提所得稅費用，這是對的嗎？這樣一來17年資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關(guān)系就不對了，我想問一下應該怎樣做一下調(diào)整？
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2018-01-13
老師好！我公司是小規(guī)模納稅人，在今年5月份公司繳納了2019年的企業(yè)所得稅2.6萬元。截止到今年6月份累計利潤是2.5萬，減去2.6萬元的所得稅費用，凈利潤是負數(shù)?？墒俏姨顚懰枚惿陥蟊淼臅r候，報表按照2.5萬的利潤計算所得稅，我已經(jīng)繳納的2.6萬的所得稅費用應該填寫在哪里??？
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2020-07-10
老師，我單位更換了防盜門1300元，是稅局代開的發(fā)票，稅局備注由我們代扣個人所得稅，分錄為：借：管理費用-維修費1200，應交稅金-應交個人所得稅100，貸：銀行存款1300，不知這樣對不對，但是應交個人所得稅的余額要如何平呢？
1/1307
2019-07-07
哈嘍老師，2017年第四季度計提了企業(yè)所得稅， 借，所得稅費用 貸，應交稅費-應交企業(yè)所得稅 2018年1月，繳費時入錯科目 借，所得稅費用 貸，銀行存款 現(xiàn)在2019年了才發(fā)現(xiàn)，麻煩老師幫忙寫下調(diào)整的分錄
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2019-10-22
老師，我想問下第二合并分錄所得費費用倒擠1.5這個原理。 第二年存貨繼續(xù)計提跌價準備分錄不是應該 借:遞廷所稅得稅資產(chǎn) 1 貸:所得稅費用 1 借:遞廷所稅得稅資產(chǎn) 2.5 貸:未分配利潤—年初 2.5
3/682
2020-07-24
2017年匯算清繳需補繳4萬元所得稅，用2016年1-12月多繳所得稅10萬里面抵減。請問我的會計分錄應該怎樣做呢10萬元是以前年度所得稅多繳的，稅務(wù)不作退回企業(yè)，用于以后年度所得稅沖減。
1/859
2018-06-11
關(guān)于投資性房地產(chǎn)的所得稅問題，轉(zhuǎn)換為公允模式時出現(xiàn)其他綜合收益，考慮所得稅的話，這里會確認遞延所得稅負債，對應是其他綜合收益而不是所得稅費用，如果后期投房公允價值變動確認了遞延所得稅資產(chǎn)或者遞延所得稅負債這里對應的就是所得稅費用了吧是需要調(diào)整當前應納稅額的
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2021-06-14
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸，其中開 具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元，開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。 試計算該酒廠本月應繳的消費額和增值 稅額 （消費稅率為20%，單位稅額為每斤0.50元，增值稅稅率13%）。
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2023-11-02
業(yè)務(wù)招待費匯算清繳完需要交所得稅，實行小企業(yè)會計準則，能直接做分錄借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交所得稅 借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款嗎
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2022-03-24
老師，個體工商戶核著個人所得稅了經(jīng)營所得，去自然人稅收管理系統(tǒng)里人員信息采集之后直接點經(jīng)營所得報完就可以了？工資薪金所得用申報不
2/996
2022-04-11