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老師好，企業(yè)委托境外研發(fā)費按照費用實際發(fā)生的80%計入委托方的委托境外研發(fā)費，不超過境內(nèi)符合條件的2/3部分，可以按規(guī)定在企業(yè)所得稅前加計扣除。 如果境內(nèi)符合條件研發(fā)費210萬，委托境外研發(fā)費120萬。計算委托境外研發(fā)費用哪個計算是對的？ A120+120*80%*75% B120*80%+120*80%*75%
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2021-06-23
老師，稅務(wù)局退去年外地預(yù)繳的企業(yè)所得稅怎么入賬啊 去年記的是借所得稅費用，貸現(xiàn)金
1/958
2020-09-03
老師，企業(yè)所得稅是預(yù)繳的，就是季度報時產(chǎn)生的費用從基本戶里扣款嗎，還是什么時候扣所得稅呢
2/1841
2020-06-08
請問老師，我們財務(wù)報表上的利潤表里，減：所得稅費用，這個所得稅是預(yù)提當(dāng)月的嗎
1/1343
2021-01-18
老師，請問請教哈，企業(yè)所得稅疑點信息提示表，提示其他管理費用比例過高。
1/517
2023-07-25
某企業(yè)長期借業(yè)報籌資200萬元，其中長期借款籌集90萬元，發(fā)行普通股籌集110萬元，長期借款每每年付息一次，到期一次性還本付息，利率為6.4%，籌資費用率4%:普通股按面值發(fā)行，一年股利年9.5%，股利增長率3%，所得稅率25%，(1)銀行借款和普通股的個別資金成本(2 )綜合資金成本。
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2021-06-23
假設(shè) 收入：100萬 稅負(fù)率：2% 那就是說 要交納2萬元的企業(yè)所得稅 那么 成本 按70%算的話 就是70萬，那么這種情況下，要有22萬的費用發(fā)票 那如果費用發(fā)票沒有22萬這么多又要如何處理
2/1192
2022-01-13
公司18年暫估了80萬的費用票，19年年初找到了30萬的費用票，是屬于小微企業(yè)0.1的所得稅率，19年該怎么做賬，把去年的80萬沖了，又不用調(diào)整18年的賬
1/634
2019-03-26
資金成本率=資金占用費/籌資金額，為什么資金占用費是要乘以（1-25%），25%是企業(yè)所得稅
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2017-06-24
企業(yè)所得稅里面，公司車加油費用放在哪
1/2126
2019-10-17
我們是無票收入，小規(guī)模。企業(yè)所得稅是查賬，現(xiàn)在就是差幾萬票 對方質(zhì)量較好 價格比較低，就是不開票，我們就只有買票啥 我們小規(guī)模別個要收我們12個電子費，然后我們自己費用出去了還差發(fā)票這個可以和人家換嘛
1/567
2018-12-07
老師，請問1月到3月收入是232806.63元，工資和其它費用是138131.48，那么剩下的94675.15是不是算凈利潤？那是不是要交繳企業(yè)所得稅，要交多少？
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2020-04-20
我個人承包了一個公園綠化養(yǎng)護(hù)工程，分別由兩個人至稅務(wù)局代開了兩張發(fā)票，一張12萬，一張9萬，付款方說要由他們代扣代繳個人所得稅，加起來有五六萬，我說問下這個個稅費用繳納后次年匯算清繳可以申請退回嗎？
1/697
2020-08-04
企業(yè)所得稅會算清繳 表A105050 工資薪金支出包含社保，醫(yī)保，以及員工福利費用嗎
2/4143
2022-03-26
老師，我是影視公司我這個季度不想要預(yù)繳所得稅，可以把10月份取得的餐費加油費這些費用票暫估到這個季度嗎，或者可以把下個季度的人工成本和人員工資暫估到這個季度嗎
1/1115
2019-10-11
你好李老師，我想請教下，就是我司收到一張代理運輸?shù)姆?wù)費普票，稅率是免稅，金額是1200，這1200元是可以增加費用，減少企業(yè)所得稅的繳納嗎？
2/705
2019-09-20
你好，今年只有收入300萬，沒有費用，作為小規(guī)模企業(yè)，我是每季度交30萬企業(yè)所得稅，還是一年只需交30萬的企業(yè)所得稅？
1/739
2020-07-14
一家新公司，猶豫不懂財務(wù)，開辦費35萬元未索要發(fā)票，（因為不要發(fā)票能便宜點） 導(dǎo)致我現(xiàn)在財務(wù)沒辦法入賬， 請問老師①該不該入賬？②這35萬沒發(fā)票 公司損失了多少錢？ 該怎么計算 （此錢非彼錢）就是想告訴老板以后要開票回來 不然費用進(jìn)不去要交企業(yè)所得稅
4/853
2022-03-15
公司再麻煩一件事，小規(guī)模企業(yè)，三個月開了3萬多的收入，然后費用有9萬多，企業(yè)所得稅怎樣計算？都是正常費用。
1/696
2019-04-05
老師，如果利潤是負(fù)數(shù)，那是不是這個月也就不用做所得稅費用的憑證？直接零申報？
1/924
2017-07-07
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