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所得稅費用=遞延所得稅+當(dāng)期應(yīng)交所得稅,遞延所得稅分為遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。前面的所得稅費用是不是就是利潤表中年末的所得稅費用?如果不是年末是月末的話,是不是利潤表中的所得稅費用僅僅指的是當(dāng)期應(yīng)繳納的所得稅?是不是到了年末才做借:所得稅費用 遞延所得稅資產(chǎn)(或者貸)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅(當(dāng)期應(yīng)繳納的所得稅)遞延所得稅負(fù)債(或者借方)同時結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤 貸:所得稅費用?平時月末借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤 貸:所得稅費用?
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2019-03-13
老師,選項D 為什么影響凈利潤=少交的管理費用-增加的遞延所得稅費用? 少交的管理費用為什么不需要交25%的所得稅?
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2023-06-05
老師,遞延所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)夲年利潤嗎
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2022-04-22
為什么漏記折舊費用,不用調(diào)整遞延所得稅費用?
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2017-05-08
老師,這個減所得稅費用怎么填
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2024-05-27
比如進項100萬的16%稅點,是不是進項開票日期算起一年之內(nèi)把進項的100萬稅點銷項抵扣出去
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2019-08-31
所得稅申報表中,所得稅費用填哪?利潤總額包括所得稅費用嗎?
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2019-04-14
對實務(wù)中利潤那一節(jié),所得稅費用概念不清,當(dāng)期所得稅,所得稅費用。和經(jīng)濟法中應(yīng)納所得稅額,應(yīng)納稅所得額。經(jīng)濟法中應(yīng)納所得稅額=所得額×稅率。實務(wù)中,又說所得稅費用等于當(dāng)期所得稅+遞延所得稅。麻煩老師講解一下關(guān)聯(lián)及區(qū)別
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2020-07-23
提供著作權(quán)的使用權(quán)取得的所有所得中,稿酬所得部分應(yīng)該按照稿酬所得征稅,其他所得部分應(yīng)該按照特許權(quán)使用費所得征稅。 ——老師,請問:在提供著作權(quán)的使用權(quán)取得的所得中,哪些部分屬于稿酬所得,哪些部分屬于特許權(quán)使用費所得?
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2021-10-09
你好,老師,我收到一筆所得稅退稅,可以直接沖減所得稅費用嗎
1/2800
2019-11-12
想要最新的企業(yè)所得稅費用扣除比例及政策依據(jù)表
1/361
2019-03-30
老師5月匯算調(diào)增補繳的稅款,在第二季度利潤表中減:所得稅費用這一欄中,要不要填上匯算補繳的稅款呢
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2020-06-04
老師,物業(yè)公司代付電費,收取其他公司電費時候加稅點,然后把稅點單獨開成物業(yè)費,這樣開票可以嗎?
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2020-04-14
我想問一下如果本月小規(guī)模企業(yè)有代開發(fā)票,那最后計提本月所有稅費的時候,代開預(yù)繳了的這些業(yè)務(wù)的稅月末還用計提嗎?
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2019-08-08
還有報稅盤啊,我們只有金稅盤啊
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2016-05-07
公司名下有房產(chǎn) 需要叫什么稅嗎
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2020-07-10
稅盤里增值稅票清卡失敗怎么辦
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2019-06-05
你好,老師2020年會對LNG家里人稅嗎?
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2019-10-16
電子繳稅付款憑證上的企業(yè)所得稅金額計入所得稅費用科目嗎?如果做帳過程中計入科目做錯了,但不會影響稅收。有關(guān)系嗎
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2017-04-14
請的勞務(wù)人員按什么公式扣稅
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2018-04-08
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