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公司做軟件產(chǎn)品增值稅即征即退補(bǔ)稅登記表，查出需要補(bǔ)稅132480，上期留抵稅額315572.69，稅務(wù)局讓做留抵稅額轉(zhuǎn)出，分錄該怎么寫呢
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2018-12-27
老師 我公司收到境外一筆20000元培訓(xùn)費(fèi)，上期留抵稅額500， 需要交增值稅 請(qǐng)問需要先計(jì)提嗎？ 實(shí)際繳稅是應(yīng)該怎樣做賬？
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2020-07-21
老師你好，請(qǐng)問附件圖片中是外貿(mào)出口企業(yè)增值稅及附加稅申報(bào)表中的抵扣的進(jìn)項(xiàng)，這些抵扣了有啥用的，一直這樣期末留抵稅額這個(gè)數(shù)據(jù)越來越大
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2023-11-07
期末留抵稅額在下期抵扣的時(shí)候如何做會(huì)計(jì)分錄
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2019-12-02
老師，現(xiàn)有個(gè)情況，我公司在3月時(shí)勾選認(rèn)證發(fā)票時(shí)勾選錯(cuò)了，多勾選了兩張沒有收到的發(fā)票，并且這兩張發(fā)票到現(xiàn)在為止一直都沒收到，但我們已認(rèn)證。請(qǐng)問賬務(wù)如何處理？報(bào)稅時(shí)是否是放在期末留抵稅額？
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2019-10-15
退還期末留抵稅額以及附加稅，怎么做分錄？
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2019-04-02
我們公司符合本次留抵退稅政策，公司目前的情況是：2019年3月31日期末留抵稅額75萬，2022年2月期末留抵稅額15萬，還有沒有認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)65萬。我想請(qǐng)問一下老師：我還沒有認(rèn)證抵扣的65萬屬于財(cái)稅2022年14號(hào)文件里退稅政策范圍里嗎？就是說我4月將這65萬認(rèn)證后，也可以一起申請(qǐng)退稅嗎？謝謝老師！
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2022-04-11
進(jìn)項(xiàng)稅都抵扣勾選了，這個(gè)月沒有銷項(xiàng)稅，主表上自動(dòng)生成的期末留抵稅額，2022年還可以用么，
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2022-01-05
本期末留抵稅額的會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2018-10-12
出口退稅的期末留抵稅額怎么計(jì)算？
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2017-06-30
增值稅納稅申申報(bào)表，1一3月沒開過發(fā)票本月上期留抵稅額2.1萬元是繼續(xù)擺著嗎。
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2021-04-15
公司6月留抵扣額度61963.96元，如何算7月的開票額度，公司不用交稅
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2019-07-15
老師一直有專票進(jìn)入，但是不需要抵扣，出現(xiàn)留抵票的壞處是什么？
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2019-06-09
比如進(jìn)項(xiàng)100萬的16%稅點(diǎn)，是不是進(jìn)項(xiàng)開票日期算起一年之內(nèi)把進(jìn)項(xiàng)的100萬稅點(diǎn)銷項(xiàng)抵扣出去
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2019-08-31
某市一家自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，出口貨物的征稅稅率為16%，退稅率為13%。2018年8月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為：購(gòu)原材 料一批，取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為400萬元，外購(gòu)貨物準(zhǔn)子抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額64萬元通過認(rèn)證。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的 組成計(jì)稅價(jià)格200萬元。期未留抵稅款12萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬元。收款232萬元仔入銀行。本月出口貨物銷售額 折合人民幣400萬元。 要求： (1）計(jì)算免抵退稅不得免征和抵扣稅額扺減額 （2） 計(jì)算免抵退稅不得免征和抵扣稅額。 （3） 計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額。 （4）計(jì)算免抵退稅額抵減額。 （5） 計(jì)算出口貨物“免、抵、退”稅額。 （6）計(jì)算該企業(yè)應(yīng)退稅額。 （7）計(jì)算當(dāng)期免抵稅額。 (8）計(jì)算期末留抵結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅額。
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2022-04-06
營(yíng)改增后，期末留抵稅額，怎么抵扣，原建筑業(yè)有增值業(yè)務(wù)
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2016-06-05
老師，如果這個(gè)月有用上個(gè)月的期末留抵稅額抵減銷項(xiàng)稅，那賬務(wù)上增值稅這塊要做什么分錄嗎
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2021-09-07
已知我們公司稅負(fù)率是1%，上期留抵稅額是31696.49，截止到11月底開票是249601.55，現(xiàn)在就是怎么算出來還要開多少票才能達(dá)到稅負(fù)率1%
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2019-12-12
6月份申報(bào)5月份增值稅時(shí)有期末留抵稅額，4月份有欠繳稅額，請(qǐng)問5月份留抵稅額可否直接抵減4月份欠繳稅額。申報(bào)表能否填在31欄“本期繳納欠繳稅額”里，謝謝
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2019-06-17
老師，稅務(wù)申報(bào)，期末末繳數(shù)為-7822.61元，本期銷項(xiàng)開出稅額為111395.93元，上期留抵稅額為：406.47元，認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)為107232.38元，為什么期末未繳稅還要為：7556.03呢？不是進(jìn)項(xiàng)夠了的嗎？
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2019-10-10