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境外利息收入，結(jié)算時，収到對方代扣代繳企業(yè)所得稅，本司掛在應交稅費代扣代繳稅費，掛了五年，無法沖抵國內(nèi)企業(yè)所得稅，問此金額能沖銷利息收入或利息費用嗎？
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2019-01-09
@答疑汪老師 :老師您好，您有國家稅務總局吉林省電子稅務局報稅的操作指南嗎？
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2019-01-03
企業(yè)所得稅匯算清繳，不拿到外面做，我又沒經(jīng)驗，怎么個操作步驟呢？公司2019年度都沒有收入。
1/296
2020-04-18
境內(nèi)公司如何向其境外股東借款，如何操作？從資金流轉(zhuǎn)和會計分錄上如何描述
1/5583
2018-03-24
境內(nèi)居民企業(yè)甲在 A 國、B 國各設立一個分公司。2020 年來源于境內(nèi)的應稅所得 2000 萬 元，來源于 A 國的應稅所得 400 萬元，已在 A 國繳納所得稅 80 萬元；來源于 B 國的所得 100 萬元，已在 B 國繳納所得稅 30 萬元。 問：企業(yè)甲選擇何種抵免方式對自己有利？
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2021-06-17
請問外貿(mào)企業(yè)的出口免稅怎么操作？一定需要進項發(fā)票才能申請免稅嗎？
1/2794
2019-04-11
增值稅 個人所得稅 企業(yè)所得稅 零申報如何操作？
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2017-05-18
我公司提供的國際運輸代理服務。支付給境外承運方的運費是否能作為成本抵扣所得稅? 應怎么做分錄？
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2022-10-27
想知道境外收匯，和付匯免哪些稅
1/3751
2020-11-06
鄒老師，規(guī)定付款，指的？？？所得稅有很大風險是指按這種操作，提供的工資表不可以。
1/579
2016-09-27
請問老師，假如現(xiàn)有一家連年虧損企業(yè)，所得稅該如何抵免?是否有合并價值？該如何考慮呢？如果合并，又該怎樣操作呢?
1/1819
2016-05-27
請問收到境外日本的一筆違約金收入100萬，該收入為中國境內(nèi)企業(yè)所得稅應稅收入，在日本會代扣代繳企業(yè)所得稅。針對該業(yè)務，我的營業(yè)外收入要全額確認嗎？還是可以直接把代扣代繳的稅款沖掉凈值確認
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2020-04-24
境外所得抵免稅額，課本中“超過部分可以在5年內(nèi)用每年抵免限額抵免當年應抵稅額后的余額進行抵補”，但考點精編以及老師講課中都是“多不退少不補”原則，切并未提及課本上面所言，現(xiàn)實應該怎么理解及處理呢？
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2022-03-27
我國某公司2020年在中國境內(nèi)經(jīng)營取得應稅所得額300萬元，稅率25%；其在A國分公司應稅經(jīng)營利潤折合人民幣150萬元，A國稅率40%，該公司還取得特許權(quán)使用費所得50萬元，A國預提所得稅稅率為15%；在B國應稅所得額100萬元，其中租金收入30萬元，利息所得50萬元，特許權(quán)使用費20萬元，B國預提所得稅稅率為20%，境外所得均以在當?shù)乩U納。試著用綜合限額抵免法計算該公司當年的外國抵免限額和實際應繳所得稅稅額。
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2023-12-08
境外公司在中國采購，我們幫境外公司驗貨，收取的驗貸費，是免稅的嗎？
1/202
2023-12-21
對外支付傭金，按多少稅率扣繳企業(yè)所得稅？如果完全發(fā)生在境外，需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅嗎？
1/3092
2019-07-29
請問老師 企業(yè)全年稅收都包含什么？個人所得稅算么？幫境外企業(yè)代扣代繳的企業(yè)所得稅和增值稅附加稅算么？ 謝謝
6/690
2020-07-27
老師您好，請問農(nóng)民專業(yè)合作社企業(yè)，享受減免企業(yè)所得稅嗎？
2/2340
2019-07-02
老師，企業(yè)分紅，是直接公轉(zhuǎn)私吧？如果合伙人或股東是外國人，他的分紅是轉(zhuǎn)他的境內(nèi)銀行卡還是境外銀行卡？操作流程是怎么樣的？
2/2417
2019-04-20
請問4項綜合所得包括在境外的所得嗎
1/1404
2020-06-18